监督索引号53010000569801000

昆明市投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省、市关于投资促进工作的决策部署；研究拟定或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展昆明市投资促进对外宣传工作，负责发布昆明市投资促进政策及重要招商引资信息。

2. 研究拟定全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全市投资促进指导性意见；负责国内经济合作统计工作。

3. 协调督导市直有关部门、县（市）区、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为昆明市辖区内重大招商引资项目提供全程服务。

4. 负责协调推进国内区域投资促进工作；指导市级各产业招商分局、驻外招商分局工作；负责昆明市对外参与国内经济合作的相关联络及服务工作；负责昆明—迪庆对口帮扶工作；负责昆明市与国内友好城市的联络及服务工作。

5. 牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我市驻境外商务机构开展招商引资。

6. 会同市直有关部门、县（市）区、重点园区等策划推出全市重点产业招商引资项目，建立、管理市重大招商引资项目库；负责全市招商引资数据平台、昆明投资促进网络平台的建设和管理工作；省、市级联动，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。

7. 承担中共昆明市外地驻昆机构工委职能、职责；负责指导、协调和服务外地驻昆商会投资促进工作；负责联络、协调外埠昆明商会投资促进工作；负责昆明市投资环境投诉处理领导小组办公室日常工作。

8. 负责本行业领域的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、投资研究处、项目管理考核处、区域合作处、投资促进一处、投资促进二处、投资促进三处、投资促进四处、外商投资促进处、人事处、机关党委。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市投资促进局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市投资促进局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员42人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年，在市委、市政府的领导下，全市各招商责任单位精准发力重点产业链招商，坚持数量与质量并重、签约与落地齐抓、政策与服务协同，招商引资工作取得积极成效。

（一）高位统筹引领，推进务实规范招商

一是坚持高位推动。深入实施“一把手”招商工程，今年以来，市委、市政府主要领导带队赴北京、上海等重点区域，开展招商引资活动10次、拜访了88家重点企业。

二是优化招商机制。出台《关于完善产业链招商工作机制的通知》、《昆明市招商引资项目线索首问负责制（试行）》、《昆明市金融助力产业链招商工作推进机制》、《昆明市重大招商引资项目预审工作办法（试行）》等系列文件。完善各招商责任单位协同联动的多层次招商机制，细化各有关部门在项目研判、洽谈、决策、推进服务等各环节的工作职责，提升招商规范化、精准化水平。

三是注重规范招商。建立重大招商引资项目预审机制，分市、区2级对重大招商引资项目进行综合评估，严把项目引入关。

（二）发挥比较优势，深入实施精准招商

一是强化区域协同招商。用好“1+2+N”跨区域产业协调发展政策措施。截至目前，促成17个县（市）区、开发区与磨憨合作区建立交流协作，开展联动招商推介活动29场；多家企业意向落地磨憨合作区、沪滇临港昆明科技城两个重点“飞地园区”。

二是积极承接产业转移。利用南博会、2024中国产业转移发展对接活动（云南）、厦洽会、进博会等平台，及时获取产业转移意向，促成相关产业项目合作。持续加大意向客商对接，今年以来各县（市）区、开发（度假）区共举办推介会135次。加强对台招商引资，开展知名台企云南投资考察、第十二届云台会、“云台会磨憨行”等活动，促成600余家企业先后到磨憨考察。

三是坚持大抓外资。全面摸清已到资、已输机、已纳统、待进资“四个数字”，列出项目进资时间表。创新服务模式，全力协调服务好重点项目，争取项目早进资、进足资。

（三）强化基础支撑，助力招商提质增效

一是强化项目储备。坚持谋划、招引、落地建设一体推进，策划推出100个重点产业项目、175个招商地块，为系统性推进产业链招商、精准招商提供指引。同时，评选了一批策划包装项目落地转化案例，形成典型引路。

二是创新招商模式。围绕做活做优“三大经济”、承接产业转移、创新资本招商模式、项目管理服务及营商环境打造等重点领域，提出十二条具体招商路径和措施，围绕财税优惠、土地优惠、违规举债、环保问题等红线，提出十二条负面清单。

（四）强化服务保障，持续优化营商环境

一是强化要素保障。对重点招商引资项目落实分类分级管理、首席服务专员、行政审批帮办代办、金融助力招商、定期协调调度等机制。聘请27名金融招商专员，对22个招商项目开展评级和尽职调查工作；对28个投资规模大、涉及范围广、投资领域多的集团性项目，明确14家市级相关部门“一把手”担任首席服务专员，压紧压实责任链条，确保企业引得进、落得下、发展好。

二是强化企业服务。开展招商引资企业服务平台创新试点工作，重点围绕全市已签约未落地、已开工未投产的招商引资项目，建立签约项目“派单销号”服务、重大项目“红黄牌”提醒、企业诉求“三线并联”响应等机制，及时协调解决企业困难和诉求。目前200多家企业在服务平台注册，30余件企业诉求得到有效解决，推动了25个重点项目落地实施，促成2家外资企业追加投资。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市投资促进局2024年度收入合计36329734.51元。其中：财政拨款收入36329734.51元，占总收入的100.00%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少1495824.63元，下降3.95%。其中：财政拨款收入减少1495824.63元，下降3.95%；减少原因是：一是根据过紧日子的相关要求，尽量减少不必要的开支；二是市财政加强了对财政资金的管理，收回了部分预算指标。

二、 支出决算情况说明

昆明市投资促进局2024年度支出合计36329734.51元。其中：基本支出13346724.63元，占总支出的36.74％；项目支出22983009.88元，占总支出的63.26％；上下年度均无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1495824.63元，下降3.95%。其中：基本支出增加2017726.33元，增长17.81%；增加原因为：本年临聘人员工资由项目支出调整到基本支出核算；项目支出减少3513550.96元，下降13.26%；减少原因是：一是根据过紧日子的相关要求，尽量减少不必要的开支；二是市财政加强了对财政资金的管理，收回了部分预算指标。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13346724.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12279862.95元，占基本支出的92.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1066861.68元，占基本支出的7.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22983009.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

投资促进工作专项经费3421267.38元，主要用于重点保障投资环境推介、项目包装策划、外出精准招商、企业对接洽谈、客商考察服务等工作顺利开展，确保全年工作目标的圆满完成。

“知名台企云南·昆明行”投资考察活动专项经费510920.5元，主要用于国台办、全国台企联开展“知名台企云南·昆明行”投资考察活动。

投资云南·低空产业发展大会暨2024世界无人机大会·云南分会昆明市专题活动经费327400元，主要用于举办“投资云南·低空产业发展大会暨2024世界无人机大会·云南分会”昆明市专题活动，邀请多家低空经济企业参展参会，开展无人机展演展示、企业路演、相关项目推介及签约、企业投资考察等工作。

省级招商引资目标考核激励奖补经费723422元，主要用于开展招商引资宣传、对台产业合作和招商工作经费、开展招商数据采集整理和聘请招商智库等工作。

拟帮扶迪庆专项资金18000000元，主要用于昆明市无偿援助迪庆州项目资金。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出36329734.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1495824.63元，下降3.95%,完成年初预算的76.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出32297846.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.90%,完成年初预算的75.22%。主要用于招商引资方面的支出以及迪庆帮扶项目的支出；造成预决算差异的主要原因是：一方面根据过紧日子的相关要求，尽量减少不必要的开支；另一方面是市财政加强了对财政资金的管理，收回了部分预算指标。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出2306516.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的95.42%。主要用于发放机关退休人员生活补助及在职人员基本养老保险缴费单位缴纳部分；造成预决算差异的主要原因是当年编制内人员退休。

9. 卫生健康（类）支出854112.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%,完成年初预算的77.33%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支；造成预决算差异的主要原因是当年编制内人员退休。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出32396.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的99.99%。主要用于单位退休人员节日慰问及日常公用经费支出。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出838863.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%,完成年初预算的87.14%。主要用于缴纳单位承担部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是当年住房公积金缴费基数标准大于预算时缴费基数标准。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000.00元，决算为208269.22元，完成年初预算的138.85%；支出决算较上年增加3050.37元，增长1.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为100000.00元，决算为61207.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.39%，完成年初预算的61.21%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为147061.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.61%，完成年初预算的294.12%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少97763.15元，下降61.50%；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加100813.52元，增长217.98%；具体是国内接待费支出决算147061.72元（其中：外事接待费支出决算121300.00元），较上年增加100813.52元，增长217.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000.00元，支出决算为208269.22元，完成年初预算的138.85%，支出决算较上年增加3050.37元，增长1.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为100000.00元，决算为61207.50元，完成年初预算的61.21%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为147061.72元，完成年初预算的294.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是承接国台办全国台企联组织的“知名台企·昆明行”工作，公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少97763.15元，下降61.50%；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加100813.52元，增长217.98%，具体是国内接待费支出决算147061.72元（其中：外事接待费支出决算121300.00元），较上年增加100813.52元，增长217.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是承接国台办全国台企联组织的“知名台企·昆明行”工作，公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组1个，累计6人次。开展内容包括：赴柬埔寨、泰国进行经贸交流访问活动，进一步加强昆明与柬埔寨、泰国等周边国家的交流合作，推动双方经贸往来。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待27批次（其中：外事接待11批次），接待人次487人（其中：外事接待人次327人）。主要用于招商引资工作客商来昆考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市投资促进局2024年机关运行经费支出1066861.68元，比上年增加66963.39元，增长6.70%,主要原因是本年新增通过遴选新招工作人员，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、公务接待费等。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市投资促进局资产总额786,357.86元，其中，流动资产313,201.31元，固定资产471,990.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,166.50元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少744,286.77元，其中固定资产减少216,057.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额214391.00元，其中：政府采购货物支出20000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出194391.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市投资促进局2024年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000569801111

昆明市投资促进局决算公开表（附件）