昆明市投资促进局2025年预算公开目录
监督索引号53010000569800000
昆明市投资促进局2025年预算公开目录
第一部分 昆明市投资促进局2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市投资促进局2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市投资促进局2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省、市关于投资促进工作的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展昆明市投资促进对外宣传工作，负责发布昆明市投资促进政策及重要招商引资信息。
2. 研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3. 协调督导市直有关部门、县（市）区、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为昆明市辖区内重大招商引资项目提供全程服务。
4. 负责协调推进国内区域投资促进工作；指导联络外地政府驻昆办事机构开展投资促进工作；指导市级各产业招商分局、驻外招商分局工作；负责昆明市对外参与国内经济合作的相关联络及服务工作；负责昆明—迪庆对口帮扶工作；负责昆明市与国内友好城市的联络及服务工作。
5. 牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我市驻境外商务机构开展招商引资。
6. 会同市直有关部门、县（市）区、重点园区等策划推出全市重点产业招商引资项目，建立、管理市重大招商引资项目库；负责全市招商引资数据平台、昆明投资促进网络平台的建设和管理工作；省、市级联动，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。
7. 承担中共昆明市外地驻昆机构工委职能、职责；负责联系指导外地政府驻昆机构的党建和离退休老干部服务工作；负责指导、协调和服务外地驻昆商会投资促进工作；负责联络、协调外埠昆明商会投资促进工作；负责昆明市投资环境投诉处理领导小组办公室日常工作。
8. 承担昆明市招商引资考核办公室日常工作。
9. 负责本行业领域的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、投资研究处、项目管理考核处、区域合作处、投资促进一处、投资促进二处、投资促进三处、投资促进四处、外商投资促进处、人事处、机关党委。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 强化工作统筹，优化招商引资格局。完善以“8+N”产业链为主导的多层次招商工作机制，通过“链主企业+市级部门+县区”招商模式，着力推进“8+N”重点产业链延链、补链招商。发挥跨区域产业协调发展“1+2+N”机制作用，引导资源要素合理流动、高效配置，促进上下游产业协调联动。围绕电子信息制造、纺织服装等产业，紧盯江苏等重点区域及目标企业，主动登门拜访，开展台资精准招商。
2. 强化精准招商，推进产业延链补链。依托国家战略机遇，积极承接一批符合昆明产业延链、补链方向的项目。围绕“8+N”产业链延链补链方向，全面挖掘全市可用土地、楼宇、厂房等待招商资源，策划包装带动能力强、市场前景好的待招商项目。组织有关县区、园区高频次实施小分队精准招商，适时举办若干“小而精”的产业招商推介会，积极拜访重点目标企业，力争引进亿元以上省外产业项目数量有所增长。
3. 强化要素保障，推动项目落地转化。当好项目建设服务员，继续落实好项目分类分级管理、首席服务专员、定期协调调度等机制，为项目落地转化提供全过程服务、协调和推动。扎实开展云南省招商引资企业服务平台创新试点工作，重点围绕全市已签约未落地、已开工未投产的招商引资项目，主动对接企业诉求，量身定制解决方案，保障项目落地。完善招商考评体系，切实提高招商引资项目落地率、资金到位率、建成投产率。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制41人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入44,135,563.28元，其中：一般公共预算44,135,563.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少3,318,307.50元，主要原因分析：根据过紧日子的相关要求，加强了对财政资金的管理，节约开支，减少了投资促进工作专项经费项目支出预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入44,135,563.28元，其中：本年收入44,135,563.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,135,563.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少3,318,307.50元，主要原因分析：根据过紧日子的相关要求，加强了对财政资金的管理，节约开支，减少了投资促进工作专项经费项目支出预算。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出44,135,563.28元。财政拨款安排支出44,135,563.28元，其中：基本支出14,705,563.28元，与上年对比增加251,692.50元，主要原因是2024年通过遴选招录工作人员，基本支出经费较上年预算增加；项目支出29,430,000.00元，与上年对比减少3,570,000.00元，主要原因是根据过紧日子的相关要求，加强了对财政资金的管理，节约开支，减少了投资促进工作专项经费项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“20113”商贸事务支出39,632,361.28元，主要用于商贸事务方面的支出；
“20805”行政事业单位养老支出2,437,631.00元，主要用于行政事业单位职工养老保险及职业年金缴费的支出；
“21011”行政事业单位医疗支出1,164,571.00元，主要用于行政事业单位职工医疗保险的支出；
“22102”住房改革支出901,000.00元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。
五、 市对下专项转移支付情况
2025年昆明市投资促进局无市对下专项转移支付项目。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3,770,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算3,750,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市投资促进局2025年因公出国（境）费预算为100,000.00元，较上年增加0元，增长0%，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。
昆明市投资促进局2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市投资促进局2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加0元，增长0%，预计国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。
昆明市投资促进局2025年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
拟帮扶迪庆专项资金、投资促进工作专项经费项目预算绩效目标情况如下：
重点项目预算绩效目标情况 | |||||||||
项目目标 | 总体目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要指示精神，按照省委、省政府昆明现场办公会有关安排部署，加快构建现代化产业体系，强化以产业为重点，以园区为平台，以项目为支撑的工作导向，扎实有效开展“招大引强”攻坚活动，实现全市招商引资总量有所突破和招商引资质量有所提高，更好地发挥招商引资对经济增长和转型升级的双引擎作用，加快推进全市经济高质量跨越式发展。主要任务目标如下：一、强化招商统筹提质效。强化全市招商引资“一盘棋”统筹，认真研究用足用好国家从支持西部大开发、民族自治地区发展、沿边产业园建设等方面给予的支持政策，引导各地立足资源禀赋开展错位招商、协作共享招商。依法依规、合理区分、稳步分类推进规范招商引资及政策清理工作，避免“一刀切”、过度承诺和内耗内卷。落实好项目分类分级管理和跟踪服务机制，提升项目落地率、资金到位率、建成投产率。二、发挥比较优势招项目。充分发挥绿色能源、矿产资源优势，大力推进“绿电+先进制造业”招商引资。充分发挥高原特色农业优势，大力推进农产品精深加工、林下种养、现代设施育苗、种质资源开发招商。充分发挥劳动力资源和政策优势，持续推进纺织服装、电子制造等产业集群招商。因地制宜发展新质生产力，持续优化人才、科技、创新等全要素产业生态，每年深度策划不少于50个重点待招商项目，招引一批高端化、智能化、终端化项目在昆落地。三、围绕区域协作抓招商。发挥跨区域产业协调发展“1+2+N”机制作用，引导资源要素合理流动、高效配置，促进上下游产业协调联动。围绕电子信息制造、纺织服装等产业，紧盯江苏等重点区域及目标企业，主动登门拜访，开展台资精准招商。四、聚焦市场需求促引资。根据“以贸促产、以需促招”的工作思路，探索通过贸易合作促进产业在昆聚集的“订单招商”模式。紧盯目标企业，积极承接相关产业转移。大力招引外贸、物流、货代企业，奠定出口加工型产业基础。抢抓低空经济发展机遇，以应用场景换产业，推动场景资源向企业开放，从公共服务、文体旅游、物流配送、工业生产、农林作业、教育培训等领域，统筹整合应用场景开发，加快匹配一批关联项目。 | |||||||
预算年度（2025年） | 对照市投资促进局三定方案，为推动各项职能目标的圆满完成。制定绩效目标如下： | ||||||||
绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标设定依据及指标值数据来源 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | |||
产出指标 | |||||||||
数量指标 | |||||||||
昆迪合作拟帮扶迪庆项目 | 004 | 10 | 项 | 001 | 达到预期，得满分；每少一项，扣权重分数的10%，分数扣完为止。 | 昆迪合作帮扶迪庆项目10项 | “十四五”昆迪友好合作框架协议 | ||
全年市领导带队赴省外招商 | 004 | 5 | 次 | 001 | 全年市领导带队赴省外招商≥5次，得满分；全年市领导带队赴省外招商介于2次至5次（不含）之间，全年市领导带队赴省外招商/5*指标分值；全年市领导带队赴省外招商≤2次，不得分。 | 反映全年市领导带队赴省外招商的次数 | 1、目督办下达年度主要工作目标；2、年终工作总结和下年工作计划。 | ||
当年市级领导外出招商或推介会、恳谈会等招商专题活动次数 | 004 | 1 | 次 | 001 | 完成预期目标，得满分；每少一个，扣权重分数的50%，扣完为止。 | 市级领导外出招商或推介会、恳谈会等招商专题活动次数 | 1、目督办下达年度主要工作目标；2、年终工作总结和下年工作计划。 | ||
获补对象数 | 004 | 1 | 个 | 001 | 完成预期目标，得满分；每少1个，扣权重分数的50%，扣完为止。 | 奖励企业数 | 《昆明市鼓励外商投资奖励办法的通知》（待印发） | ||
公开发放的宣传材料数量 | 004 | 5000 | 份（部、个、幅、条） | 001 | 全年公开发放的宣传材料数量≥5000份，得满分；公开发放的宣传材料数量介于3000份至5000份（不含）之间，全年公开发放的宣传材料数量/10*指标分值；全年公开发放的宣传材料数量≤3000份，不得分 | 反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况。 | 年终工作总结和下年工作计划 | ||
发布稿件数量 | 004 | 2 | 篇 | 001 | 达到预期指标，得满分；发布稿件数量每减少1篇，扣权重分数的50%。 | 反映通过相关媒体、网络等发布或推送稿件的篇数情况。 | 年终工作总结和下年工作计划 | ||
质量指标 | |||||||||
签约亿元以上项目 | 004 | 60 | 个 | 001 | 签约亿元以上项目≥60个，得满分；签约亿元以上项目介于30个至60个（不含）之间，签约亿元以上项目/60*指标分值；签约亿元以上项目≤30个，不得分。 | 反映年度招大引强推进工作，年度签约亿元以上项目情况 | 年度工作计划 | ||
引进省外产业到位资金 | 004 | 1000 | 亿元 | 001 | 引进市外到位资金≥1000亿元，得满分；引进市外到位资金介于500亿元至1000亿元（不含）之间，引进市外到位资金/1000*指标分值；引进市外到位资金≤500亿元，不得分。 | 反映引进市外到位资金情况 | 1、目督办下达年度主要工作目标；2、年终工作总结和下年工作计划。 | ||
招商工作对接精准度 | 004 | 90 | % | 001 | 达到预期指标，得满分；精准率每减少10%，扣权重分数的10%；精准率低于60%，不得分。 | 反映年度招商工作对接精准情况。 | 年度招商工作计划 | ||
时效指标 | |||||||||
完成时限 | 003 | 1 | 年 | 001 | ①在2025年12月31日前按时完成，得满分；②在2025年12月31日之后完成，每推迟1天，扣分＝推迟天数/365天×指标分。 | 反映工作完成时限 | 根据年度考核结果 | ||
奖补兑现时间 | 002 | 2025 | 年 | 001 | 按时完成，得满分；未及时完成，不得分。 | 按时向企业兑现奖励金 | 《昆明市鼓励外商投资奖励办法的通知》（待印发） | ||
计划完成率 | 004 | 85 | % | 001 | 完成率>=85，得满分；计划完成率每减少10%，扣权重分数的10%。 | 计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100% | 年终工作总结和下年工作计划 | ||
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
3. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
5. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9. 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
10. 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
11. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市投资促进局2025年机关运行经费安排1,146,604.40元，比上年机关运行经费1,028,042.56元增长118,561.84元，增长主要原因是根据年度工作需要，办公费、维修费等公用经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市投资促进局资产总额837,832.86元，其中，流动资产313,201.31元，固定资产471,990.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,166.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少744,286.77元，其中固定资产减少216,057.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000569800111
昆明市投资促进局2025年预算公开表20250214094619902
