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昆明市投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省、市关于投资促进工作的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展昆明市投资促进对外宣传工作，负责发布昆明市投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导市直有关部门、县（市）区、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为昆明市辖区内重大招商引资项目提供全程服务。

（4）负责协调推进国内区域投资促进工作；指导联络外地政府驻昆办事机构开展投资促进工作；指导市级各产业招商分局、驻外招商分局工作；负责昆明市对外参与国内经济合作的相关联络及服务工作；负责昆明—迪庆对口帮扶工作；负责推进实施对口支援三峡库区工作；负责昆明市与国内友好城市的联络及服务工作。

（5）牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我市驻境外商务机构开展招商引资。

（6）会同市直有关部门、县（市）区、重点园区等策划推出全市重点产业招商引资项目，建立、管理市重大招商引资项目库；负责全市招商引资数据平台、昆明投资促进网络平台的建设和管理工作；省、市级联动，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。

（7）承担中共昆明市外地驻昆机构工委职能、职责；负责联系指导外地政府驻昆机构的党建和离退休老干部服务工作；负责指导、协调和服务外地驻昆商会投资促进工作；负责联络、协调外埠昆明商会投资促进工作；负责昆明市投资环境投诉处理领导小组办公室日常工作。

（8）承担昆明市招商引资工作委员会办公室、昆明市招商引资考核办公室日常工作。

（9）负责本行业领域的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

（10）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在市委、市政府的领导下，全市各招商责任单位精准发力重点产业链招商，坚持数量与质量并重、签约与落地齐抓、政策与服务协同，招商引资工作取得积极成效。

1.强化高位统筹，招商活力持续释放。2023年1—11 月，各县（市）区、开发（度假）区党政“一把手”赴省外招商次数同比增长 40.61%，省内会见客商次数同比增长 31.57%。截至 10月，全市预计签约重点产业项目 982 个。

2.聚焦重点领域，招大引强提质增效。2023年1—10 月，省外产业项目一、二、三产业到资结构比为 8.66：49.8：41.54，其中，工业项目到位资金 491.66亿元，在省外产业到位资金中占比达 48.67%。云南铜业西南铜业分公司搬迁、宇泽半导体单晶硅棒等一批示范带动性项目落地开工。

3.发挥比较优势，“三大经济”持续壮大。2023年，聚焦长三角、京津冀、粤港澳大湾区等重点区域，组织合作区参与省、市重大招商活动 13 次，联合合作区举办专题推介活动 14场，联合合作区高频次对接以中国中铁、厦门钨业、上海临港集团等为代表的一批优质企业，接洽企业约 809 家、2183 人次，推动临港跨境服务中心、磨憨围网区数字经济产业园、厦门钨业离子土分离等 6 个项目落地。

4.做强基础支撑，产业招商扎实推进。一是完善招商引资考核评价及项目落地转化工作机制，二是完善产业链招商机制。8 条产业链共 415 个重点招商项目纳入全过程管理，协议金额近 6000 亿元；重点在建、前期项目 381 个，涉及总投资 4010.8 亿元，其中 150 个项目列入今年省级重大项目，总投资 1986.75 亿元。三是编制“三张清单”（目标任务清单、目标企业清单、全过程管理项目清单）和“四个一材料”(一部招商宣传片、一本投资指南、一本招商项目册、一套产业招商政策)，持续加大宣传推介力度。

5.强化区域合作，产业转移提速提质。2023年，举办了昆明—香港产业合作推介会、“春城飞花”花卉产业推介会、磨憨—磨丁合作区重点招商引资项目集中签约仪式、“走进南博会·共谋新发展”—昆明市招商引资推介暨产业对接项目洽谈会、2023昆明—京津冀地区产业合作推介会、2023昆明承接长三角产业转移合作推介会等专题招商活动。依托 4 个驻外招商分局，筹办了走进中关村—共促区域经济高质量发展对接交流会、“沪企入滇·口岸行”昆明投资座谈会暨招商引资推介会、走进深圳湾科技生态园推介会等多场“小而精”的专题推介会，拓展引资引企渠道。

6.加强要素保障，全程服务优化提升。一是强化项目全 过程管理服务。对 557 个重点招商项目坚持“周跟踪对接、月通报落实”；对 27 个投资规模大、涉及范围广、投资领域多的集团性项目，明确市级相关部门“一把手”担任首席服务专员。二是定期协调调度。2023 年市委、市政府主要领导召开 5 次重点招商引资项目专题调度会，确保项目“引得来、落得下、落得好。三是建立金融助力招商机制。召开新引进重大项目政银企融资对接会暨银行金融机构助力产业大招商工作座谈会，21 家驻昆银行和 28 家新引进重大项目企业相关负责人参加会议，共衔接 63 个融资需求项目，涵盖都市农业、生物医药、数字经济、现代物流等重点领域，总融资需求超 200 亿元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、投资研究处、项目管理考核处、区域合作处、投资促进一处、投资促进二处、投资促进三处、投资促进四处、外商投资促进处、人事处、机关党委，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市投资促进局。

纳入昆明市投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市投资促进局2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市投资促进局无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市投资促进局无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市投资促进局2023年度收入合计3782.56万元。其中：财政拨款收入3782.56万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少47.16万元，下降1.23%。其中：财政拨款收入减少47.16万元，下降1.23%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因：一是基本支出经费较上年缩减；二是减少经贸活动项目对接、汇总和跟踪服务专项经费、对口支援三峡库区移民工作专项资金及“绿色食品牌”招商引资专项资金3个项目经费。

二、支出决算情况说明

昆明市投资促进局2023年度支出合计3782.56万元。其中：基本支出1132.90万元，占总支出的29.95%；项目支出2649.66万元，占总支出的70.05%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少47.16万元，下降1.23%。其中：基本支出减少337.45万元，下降22.95%；项目支出增加290.29万元，增长12.30%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因：基本支出减少337.45万元，主要是临聘人员工资调整到项目支出；项目支出增加290.29万元，增加的主要原因是：本年度开展招商引资活动次数增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1132.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1032.91万元，占基本支出的91.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99.99万元，占基本支出的8.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2649.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1、拟帮扶迪庆专项资金1700.00万元。完成昆迪合作拟帮扶迪庆项目8项，昆迪合作帮扶项目完成效率达到100%，昆迪友好合作帮扶率达到100%，受益对象满意度达到85%。帮扶迪庆专项资金项目，按照省委涉藏工作领导小组第十五次全体（扩大）会议精神要求的进一步加大帮扶支持力度，提高支持资金幅度。20223年，共实施昆迪友好合作对口帮扶项目8项，其中，香格里拉市4项，分别为:三坝乡白地村乡村旅游基础设施建设项目124.50万元，2023年计划委托云南长水实验中学西山校区、滇池校区培养40名初中优秀毕业生高中三年学生学费项目165.50万元，香格里拉市委党校（行政学校）智慧校园能力提升项目400.00万元，金江镇兴文村集体经济建设项目500.00万元;迪庆州3项，分别为：迪庆州藏医院老年病防治中心设备购置及改造项目220.00万元，香格里拉特色产品展示销售中心（点）建设项目50.00万元，迪庆州投资促进能力提升项目150.00万元；香格里拉产业园区1项，香格里拉产业园区温泉产业开发项目90.00万元。

2、投资促进工作专项经费274.98万元。截至2023年12月31日，投促局开展招商活动22次，实际利用外资45000.00万元，引进市外到位资金11680200.00万元，客商、企业满意度达到95%。2023年1—10 月，省外产业项目一、二、三产业到资结构比为 8.66：49.8：41.54，其中，工业项目到位资金 4916600.00万元，在省外产业到位资金中占比达 48.67%。云南铜业西南铜业分公司搬迁、宇泽半导体单晶硅棒等一批示范带动性项目落地开工。完善产业链招商机制。紧扣“建链、壮链、补链、稳链、护链”工作重心，由市领导担任“链长”，“一链一策”推动重点产业发展。强化宣传推介。编制“三张清单”（目标任务清单、目标企业清单、全过程管理项目清单）和“四个一材料”（一部招商宣传片、一本投资指南、一本招商项目册、一套产业招商政策），持续加大宣传推介力度。

3、昆明市赴香港、澳门招商工作公共活动经费195.01万元。通过拜访香港、澳门重点企业，并在香港举办“2023昆明—香港产业合作推介会”，进一步宣传推介昆明市投资环境、重点产业和重点招商引资项目，加强与香港、澳门有关组织和企业的交流合作，引入香港、澳门优质行业资源及先进经验，提升昆明市发展水平。2023年4月14日，2023昆明—香港产业合作推介会在香港特别行政区成功举行，300余位企业、商协会、机构的负责人和代表参加推介会，共商合作、共话未来。推介会签约仪式上，共签约33个项目，总协议金额7186500.00万元（含外资228500.00万美元），其中，投资协议27个，投资协议金额3606500.00万元（含外资115700.00万美元）。

4、赴长江三角区域开展招商引资活动经费120.17万元。根据中共昆明市委办公室《关于赴上海市、浙江省、安徽省开展招商引资工作的通知》安排，市委主要领导率队赴上海市、浙江省、安徽省开展招商引资工作，走访重点企业，推动项目合作。此次长三角招商引资活动先后考察会见了在全国范围内产业基础实力强，产品科技含量高，代表了未来发展趋势的弘信电子、明阳智能、商汤科技、中国科学院量子信息与量子科技创新研究院、阳光电源股份有限公司、国轩高科股份有限公司等多家新兴技术企业。通过考察对接，进一步深化了“大抓产业、主攻工业”思路的理解认识，坚定了“专、精、特、新”产业发展方向，通过招引一批科技龙头企业、落地一批高科技项目，切实推动全市产业转型升级，助力经济社会高质量发展。10月25日，以“聚焦东西协作 深化沪滇共创”为主题的2023昆明承接长三角产业转移合作推介会在上海市举行，180余家企业代表齐聚一堂，共商合作，共话发展。此次推介会依托沪滇对口协作机制，以承接产业转移为着力点，以规划建设国际产能合作区为切入点，推动上海、杭州、南京、合肥等长三角地区中心城市产业向昆明有序转移，促成112家重点企业与昆明市达成合作意向，践行“长三角企业+昆明资源”“长三角研发+昆明制造”“长三角市场+昆明产品”“长三角总部+昆明基地”等产业转移合作模式，引领带动长三角地区绿色食品、绿色能源、高端装备制造、数字经济、生物医药、新材料等行业龙头企业到昆投资兴业。

5、昆明市投资促进局临聘人员补助经费186.10万元。认真贯彻会议精神，进一步充实市级招商引资工作队伍，提升专业化招商团队水平，保障了日常招商引资工作的顺利开展，更好的服务昆明区域性国际中心城市建设，提升招商引资项目的履约率落地率。

6、赴北京开展招商引资活动专项经费85.71万元。市主要领导带队赴北京市、河北省开展招商引资活动，举办2023昆明—京津冀地区产业合作推介会，与广大企业家分享昆明开放机遇、共谋产业合作良机。共邀请了158家企业及机构、236名客商参加活动。其中，有中国铝业集团、中粮集团、中国有色矿业集团等45家中央企业及其下属企业，中国中铁股份、北京碧水源科技、民生教育集团等19家上市公司，滴滴出行、首都旅游集团、北京华联等知名企业，北京云南企业商会、北京福建企业总商会、北京河北企业商会等9家省级企业商会及36家商会企业等。会上共签约项目36个，金额共计12013600.00万元，其中，正式投资协议32个，合计5942400.00万元；战略合作协议3个，合计6069200.00万元；现场签约项目24个，合计1046700.00万元。

7、投促资料印刷和招商项目法律咨询相关专项经费44.24万元。通过政府购买服务，通过购买第三方法律咨询、会计内审服务、档案服务等5个政府购买服务，提升招商引资专业化水平”的要求，保障了日常招商引资工作的顺利开展。使投促资料印刷和招商项目法律咨询相关专项经费项目的立项、预算投入、执行、产出、业务管理、财务管理、经济效益和社会效益等方面绩效目标得到实现，使政府购买服务满足了采购需求和目的，助推相关工作的有序推进，取得了显著成效。

8、招商引资工作委员会办公室、局机关党委及外地驻昆机构党工委工作专项资金24.67万元。根据昆明市投资促进局职能职责及昆明市委组织部关于定期开展昆明市主体班次的培训要求，昆明市投资促进局2023年完成1次培训，培训参加人次达到65人次，通过培训提高招商引资水平，借助4个驻外招商分局，筹办了走进中关村-共促区域经济高质量发展对接交流会、“沪企入滇·口岸行”昆明投资座谈会暨招商引资推介会、走进深圳湾科技生态园推介会等多场“小儿精”的专题推介会，拓展引资引企渠道。

9、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区招商产业地图绘制经费2.96万元。抢抓RCEP协定实施、中老铁路运营、托管磨憨等机遇，多措并举扩大利用外资，开设“外资绿色通道”，协调金融机构安排专人，提供全方位专业服务，助推多个外资项目快速落地。大抓口岸招商，参与制定《中国老挝磨憨—磨丁经济合作区中方区域招商引资优惠政策》，支持合作区制作招商宣传片和宣传手册，绘制合作区《产业招商地区》。

10、赴境外开展经贸交流活动工作经费9.35万元，赴境外开展经贸交流活动因公出国（境）经费1.4万元，全市因公临时出国（境）经费3.5万元，昆明市党政代表团赴澳门、香港开展招商引资经贸交流经费1.57万元。为贯彻落实省委、省政府决策部署，根据2023年全省外资招商引资工作方案的工作目标，结合2023年各州市拟由“一把手”率队外出开展外资招商活动的具体要求，进一步推动高水平对外开放，提升外资利用质量和水平，加强昆明市与境外各地合作交流，拓展合作空间，提升昆明市吸引外资能力。昆明市党政代表团通过拜访香港、澳门重点企业，加强与香港、澳门有关组织和企业的交流合作，引入香港、澳门优质行业资源及先进经验，提升昆明市发展水平，抢抓产业转移机遇。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出3782.56万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少47.16万元，下降1.23%,主要原因是节约开支，过紧日子，加强了对财政资金的管理，尽量减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出2649.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.05%。主要用于招商引资方面的支出以及迪庆帮扶项目的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出232.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分及工伤保险的经费开支；

9.卫生健康（类）支出74.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出750.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.84%。主要用于单位在职员工发放工资及日常公用经费支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出75.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于缴纳单位承担部分住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，决算为20.52万元，完成年初预算的136.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为10.00万元，决算为15.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.49%，完成年初预算的159.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为4.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.51%，完成年初预算的92.40%，具体是国内接待费支出决算4.62万元（其中：外事接待费支出决算0.18万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的136.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为10.00万元，决算为15.90万元，完成年初预算的159.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为4.62万元，完成年初预算的92.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因公出国批次及人数较上年增加，2023年4月份，赴香港澳门开展产业合作推介会。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.23万元，增长34.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.75万元，增长42.60%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.49万元，增长11.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因公出国批次及人数较上年增加，2023年4月份，赴香港澳门开展产业合作推介会。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组5个，累计15人次。开展内容主要包括：2023年4月份，赴香港澳门开展产业合作推介会。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待1批次），接待人次328人（其中：外事接待人次6人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市投资促进局2023年机关运行经费支出99.99万元，比上年减少260.16万元，下降72.24%，主要原因是商辅助人员经费由原基本支出经费调整为项目支出，基本支出中劳务费减少。

部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、交通费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市投资促进局资产总额153.06万元，其中，流动资产84.12万元，固定资产68.80万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.14万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.11万元，其中固定资产减少23.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额28.74万元，其中：政府采购货物支出1.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出26.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

 我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

十、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000569801111

附件： 昆明市投资促进局2023年度部门决算表