昆明市投资促进局2024年预算公开
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昆明市投资促进局2024年预算公开目录
第一部分 昆明市投资促进局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市投资促进局2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市投资促进局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省、市关于投资促进工作的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展昆明市投资促进对外宣传工作，负责发布昆明市投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.协调督导市直有关部门、县（市）区、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为昆明市辖区内重大招商引资项目提供全程服务。
4.负责协调推进国内区域投资促进工作；指导联络外地政府驻昆办事机构开展投资促进工作；指导市级各产业招商分局、驻外招商分局工作；负责昆明市对外参与国内经济合作的相关联络及服务工作；负责昆明—迪庆对口帮扶工作；负责推进实施对口支援三峡库区工作；负责昆明市与国内友好城市的联络及服务工作。
5.牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我市驻境外商务机构开展招商引资。
6.会同市直有关部门、县（市）区、重点园区等策划推出全市重点产业招商引资项目，建立、管理市重大招商引资项目库；负责全市招商引资数据平台、昆明投资促进网络平台的建设和管理工作；省、市级联动，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。
7.承担中共昆明市外地驻昆机构工委职能、职责；负责联系指导外地政府驻昆机构的党建和离退休老干部服务工作；负责指导、协调和服务外地驻昆商会投资促进工作；负责联络、协调外埠昆明商会投资促进工作；负责昆明市投资环境投诉处理领导小组办公室日常工作。
8.承担昆明市招商引资工作委员会办公室、昆明市招商引资考核办公室日常工作。
9.负责本行业领域的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。
10.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、投资研究处、项目管理考核处、区域合作处、投资促进一处、投资促进二处、投资促进三处、投资促进四处、外商投资促进处、人事处、机关党委。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强资源整合，积极承接产业转移。一是聚焦京津冀、 长三角、粤港澳等重点区域，发挥昆明承接产业转移园区、磨憨沿边产业园区、沪滇临港科技城等重点园区、平台优势，建立“链主企业+市级部门+区县”招商模式，高频次实施小分队精准招商， 适时举办若干“小而精”的产业招商推介会，积极承接相关产业链重点环节和关联产业协同转移。二是全面挖掘全市可用土地、楼宇、厂房等招商资源，科学谋划、精心包装一批规模大、产业链长、投资前景好、落地条件较为成熟的好项目。积极对接国轩高科、阳光电源、无忧传媒等重点企业，依托闻泰科技、贵研铂业、京东方等链主企业，带动一批产业链生态伙伴导入，加快推进形成一批新签约、新开工项目。三是积极争取省、市、县三级联动，围绕先进制造、现代金融、智慧医疗、国际产业合作园等重点领域，策划一批高质量外资项目专案，用足用好外资奖励优惠政策，持续加强第 11 届云台会、两岸企业家紫金山峰会等活动客商回访对接，深化对台经贸合作交流。发挥合格境外有限合伙人（QFLP）试点政策作用，加大制造业引资力度，千方百计扩大利用外资规模。
2.强化产业导向，延链补链精准招商。优化产业链招商 机制。将原“8+1”产业招商组优化调整为以“8+N”产业链为主导，各县区、市级部门及市属企业协同联动的多层次招商机制。实施 “链式”精准招商，绿色食品产业链、花卉产业链侧重价值链高端及生产制造环节，以及总部型、基地型项目招引；生物医药产业链、高端装备及汽车制造产业链、新材料产业链、电子信息制造与数字经济产业链、绿色能源产业链注重联合链主企业招引配套企业，不断提升就地配套率；现代物流产业链注重加强跨境电商、冷链物流、大宗商品物流等产业细分领域链主型企业招引，做强国际物流功能。
3.强化要素保障，加快项目落地转化。一是建立项目清
单、责任清单，采取由“8+N”产业链责任单位协调推动一批、项目首席服务专员跟进落实一批以及属地政府（管委会）推进一批的形式，主动对接企业诉求，量身定制解决方案，保障项目落地。二是继续落实好项目分类分级管理、项目首席服务专员、信息沟通、督导考评及定期协调调度等机制，推动各招商责任单位进一步提升服务理念，形成服务项目常态长效机制。尤其是围绕招商引资“重中之重”项目，统筹项目用地、规划、环评、用能等要素供给，对于进度滞后、确需市级层面协调解决的项目要素保障事项，由项目责任单位定期梳理提报市招商委专题协调调度，力促项目加快转化。三是建立金融助力招商引资工作机制，在前期召开全市政、银、企协调对接会的基础上，形成常态化金融联席会议机制，由各金融机构确定 1 名招商专员，借力金融机构渠道和资源优势，前端获取优质招商资源及项目线索，后端为重点招商项目落地提供融资支持，并助力金融产业发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制42人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员50人，其中： 离休0人，退休50人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4,745.39万元，其中：一般公共预算4,745.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加680.96万元，主要原因：一是基本支出经费较上年增加；二是项目经费帮扶迪庆专项资金及外商投资奖励资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 4,745.39万元，其中:本年收入4,745.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,745.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加680.96万元，主要原因：一是基本支出经费较上年增加；二是项目经费帮扶迪庆专项资金及外商投资奖励资金增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4,745.39万元。财政拨款安排支出4,745.39万元，其中：基本支出1,445.39万元，与上年对比增加180.96万元，主要原因是基本支出经费较上年增加；项目支出3,300.00万元，与上年对比增加500.00万元，主要原因是帮扶迪庆专项资金及外商投资奖励资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“20113”商贸事务支出4,293.72万元，主要用于商贸事务方面的支出；
“20805”行政事业单位养老支出241.71万元，主要用于行政事业单位职工养老保险及职业年金缴费的支出；
“21011”行政事业单位医疗支出110.45万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险的支出；
“21602”商业流通事务支出3.24万元，主要用于行政事业支出及商业物资和专项补贴的支出；
“22102”住房改革支出96.27万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
2024年昆明市投资促进局部门无市对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额507.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算505.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市投资促进局2024年因公出国（境）费预算为10.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。
昆明市投资促进局2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市投资促进局2024年公务接待费预算为5.00万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务及商务接待批次为50次，共计接待500人次。
昆明市投资促进局2024年公务接待费与上年相比无变化
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
拟帮扶迪庆专项资金、投资促进工作专项经费项目预算绩效目标情况如下：
重点项目预算绩效目标情况 | |||||||||
项目目标 | 总体目标(2024年-2026年) | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持五大发展理念，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，紧密契合我国构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要指示精神，按照省委、省政府昆明现场办公会有关安排部署，加快构建现代化产业体系，持续打造世界一流“三张牌”，推进“数字云南”建设，坚持引资与引技、引智相结合，以产业为重点，以园区为平台，以项目为支撑，扎实有效开展“招大引强”攻坚活动，实现全市招商引资总量大突破和招商引资质量大提高，更好地发挥招商引资对经济增长和转型升级的双引擎作用，加快推进全市经济高质量跨越式发展。主要任务目标如下：一、招商引资规模稳步扩大。其中，京津冀、泛珠三角、长三角、成渝经济区等重点区域企业来昆明投资稳步增长。二、招商引资质量明显提高。招商引资对经济增长、产业发展、财税增收、民生改善、就业扩大和人才引进的贡献度明显增强，外来投资效率大幅提升。招商引资合同履约率、项目开工率、资金到位率和投产达产率逐年提高。其中，京津冀、泛珠三角、长三角、成渝经济区等重点区域企业来昆明投资稳步增长。三、招商引资产业结构明显优化。以昆明市现代化产业体系发展为导向，着力加大战略性新兴产业招商引资力度，形成以战略性新兴产业为主导、以传统优势产业为基础、以本土特色产业为补充的招商引资产业布局。“十四五”时期工业制造业领域发展显著，以现有优势特色产业为主导，持续招引产业链薄弱环节，弥补发展短板，构筑全产业链集群式发展。招商引资工作与重点产业发展规划对接更加紧密，重点产业招商成效明显，对产业转型升级贡献更加突出。四、招商引资整体环境全面优化。招商引资服务体系进一步健全，服务载体现代化、服务理念市场化、服务功能体系化程度大幅提高，产业配套、软硬环境建设进一步完善。招商引资差异化定位、特色化发展，外来资金、技术、管理和人才逐步向优势区域和重点园区聚集，产业空间布局不断优化，形成各区县之间相互协调、相互促进、互为支撑的招商引资格局。 | |||||||
预算年度(2024年)目标 | 对照市投资促进局三定方案，为推动各项职能目标的圆满完成。制定绩效目标如下： 一、积极开展区域帮扶工作。按照我局职能职责及“十四五”昆迪合作框架协议的要求，积极开展昆迪合作相关项目的研究和落实，确保昆迪合作帮扶迪庆项目完成10项。二、保障全市各产业招商组和各驻外招商局工作的正常开展。根据《昆明市招商引资工作委员会关于印发昆明市产业和驻外招商机构设置方案的通知》和相关文件，保障产业招商组和驻外招商局工作的正常开展。三、激发市场主体活力，做好外商投资奖补工作。顺应国际国内实际利用外资趋势，加强统筹合力多渠道推进利用外资工作，结合我市实际做好实际利用外资相关配套政策的兑现。四、充分发挥好考核指挥棒对全市招商引资的指导、督促作用，围绕招商引资工作质量提升，科学研究完善考核工作机制。五、夯实招商引资工作基础，加强招商引资项目策划包装和政策研究工作。六、联系服务外地驻昆商协会。以党组织建设和党员活动为纽带，组织外地驻昆机构开展形式多样的经贸考察、园区考察、招商推介、文化交流、省内外区域合作交流活动，促进异地驻昆商会、外地政府驻昆办和非公企业间的横向联系，搭建双方、多方经济社会交流活动平台。七、加强招商引资队伍建设，积极组织招商引资业务培训，提升专业化能力。通过市场化方式，引进人才，壮大招商引资队伍。八、积极开展市场化招商。与专业中介机构合作，拓展招商引资信息渠道，延伸招商引资触角。九、做好招商引资对外宣传工作。按照实际工作需要，采取有效方式，积极做好招商引资对外宣传营销。十、建设昆明市招商引资数字化系统。按照全市招商引资工作的需要，围绕“一图两库”（招商地图、招商资源库、项目库）的原则，保障昆明市招商引资数字化系统的顺利建设和运维。十一、有效保障全局日有效保障全局日常工作的正常开展。 | ||||||||
绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | |||
产出指标 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
数量指标 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
昆迪合作拟帮扶迪庆项目 | >= | 10 | 项 | 定量指标 | 昆迪合作拟帮扶迪庆项目≥10项，得满分；昆迪合作拟帮扶迪庆项目介于5项至10项（不含）之间，昆迪合作拟帮扶迪庆项目/10*指标分值；昆迪合作拟帮扶迪庆项目≤5项，不得分。 | 反映昆迪合作帮扶迪庆项目的次数 | 根据《“十四五”昆迪友好合作框架协议》文件，昆明、迪庆两市州继续巩固帮扶合作基础，以改善民生为重点，以帮扶项目为核心，注重实效、提升层次、扩大影响，努力开创昆迪合作新局面。 | ||
民生项目 | >= | 5 | 项 | 定量指标 | 民生项目≥5项，得满分；民生项目介于5项至3项（不含）之间，民生项目/10*指标分值；民生项目≤3项，不得分。 | 反映昆迪合作帮扶迪庆民生项目的次数 | 根据《“十四五”昆迪友好合作框架协议》文件，昆明、迪庆两市州继续巩固帮扶合作基础，以改善民生为重点，以帮扶项目为核心，注重实效、提升层次、扩大影响，努力开创昆迪合作新局面。 | ||
全年市领导带队赴省外招商不少于10次 | >= | 10 | 次 | 定量指标 | 全年市领导带队赴省外招商≥10次，得满分；全年市领导带队赴省外招商介于5次至10次（不含）之间，全年市领导带队赴省外招商/10*指标分值；全年市领导带队赴省外招商≤5次，不得分。 | 反映全年市领导带队赴省外招商的次数 | 1、目督办下达年度主要工作目标；2、年终工作总结和下年工作计划。 | ||
当年邀请企业来昆考察数量 | >= | 5 | 人(人次、家) | 定量指标 | 完成预期目标，得满分；每少一个，扣权重分数的20%，扣完为止。 | 当年度邀请企业来昆考察数量 | 1、目督办下达年度主要工作目标；2、年终工作总结和下年工作计划。 | ||
当年市级领导外出招商或推介会、恳谈会等招商专题活动次数 | >= | 2 | 次 | 定量指标 | 完成预期目标，得满分；每少一个，扣权重分数的50%，扣完为止。 | 市级领导外出招商或推介会、恳谈会等招商专题活动次数 | 1、目督办下达年度主要工作目标；2、年终工作总结和下年工作计划。 | ||
质量指标 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
实际利用外资 | >= | 6.3 | 亿元 | 定量指标 | 实际利用外资≥6.3亿美元，得满分；实际利用外资介于5亿美元至6.3亿美元（不含）之间，实际利用外资/6.3*指标分值；实际利用外资≤5亿美元，不得分。 | 反映实际利用外资情况 | 1、目督办下达年度主要工作目标；2、年终工作总结和下年工作计划。 | ||
引进省外产业到位资金 | >= | 1260 | 亿元 | 定量指标 | 引进市外到位资金≥1260亿元，得满分；引进市外到位资金介于700亿元至1260亿元（不含）之间，引进市外到位资金/1200*指标分值；引进市外到位资金≤700亿元，不得分。 | 反映引进市外到位资金情况 | 1、目督办下达年度主要工作目标；2、年终工作总结和下年工作计划。 | ||
招商工作对接精准度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 达到预期指标，得满分；精准率每减少10%，扣权重分数的10%；精准率低于60%，不得分。 | 考察派驻地区招商工作是否精准对接重点招商领域“世界500强”、“中国500强”、“民营500强”、“独角兽”和行业龙头目标企业 | 昆明市投资促进局昆明市财政局关于加强招商引资工作经费管理使用的通知；昆明市驻外招商局招商引资工作实绩考评计分标准（2020年） | ||
时效指标 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
完成时限 | = | 1 | 年 | 定量指标 | ①在2024年12月31日前按时完成，得满分；②在2024年12月31日之后完成，每推迟1天，扣分＝推迟天数/365天×指标分。 | 反映昆迪友好合作的时效 | 根据年度考核结果 | ||
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市投资促进局2024年机关运行经费安排102.80万元，比上年机关运行经费61.19万元增长41.61万元，增长主要原因是根据年度工作需要，办公费、维修费等公用经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市投资促进局部门资产总额253.95万元，其中，流动资产83.80万元，固定资产169.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.25万元，其中固定资产增加0.00万元，流动资产减少37.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010000569800111
