昆明市投资促进局2022年度部门决算
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昆明市投资促进局2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市投资促进局概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分 昆明市投资促进局概况
一、 主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省、市关于投资促进工作的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展昆明市投资促进对外宣传工作，负责发布昆明市投资促进政策及重要招商引资信息。
（2）研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
（3）协调督导市直有关部门、县（市）区、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为昆明市辖区内重大招商引资项目提供全程服务。
（4）负责协调推进国内区域投资促进工作；指导联络外地政府驻昆办事机构开展投资促进工作；指导市级各产业招商分局、驻外招商分局工作；负责昆明市对外参与国内经济合作的相关联络及服务工作；负责昆明—迪庆对口帮扶工作；负责推进实施对口支援三峡库区工作；负责昆明市与国内友好城市的联络及服务工作。
（5）牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我市驻境外商务机构开展招商引资。
（6）会同市直有关部门、县（市）区、重点园区等策划推出全市重点产业招商引资项目，建立、管理市重大招商引资项目库；负责全市招商引资数据平台、昆明投资促进网络平台的建设和管理工作；省、市级联动，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。
（7）承担中共昆明市外地驻昆机构工委职能、职责；负责联系指导外地政府驻昆机构的党建和离退休老干部服务工作；负责指导、协调和服务外地驻昆商会投资促进工作；负责联络、协调外埠昆明商会投资促进工作；负责昆明市投资环境投诉处理领导小组办公室日常工作。
（8）承担昆明市招商引资工作委员会办公室、昆明市招商引资考核办公室日常工作。
（9）负责本行业领域的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。
（10）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在市委、市政府的高位推动下，在全市投资促进部门的积极配合下，市投资促进局以更实的举措、更快的步伐、更新的思路、更准的力道，全力招项目、引项目、落项目，圆满完成了年度各项工作目标。
（1）突出高位带动作用，招商氛围更加浓厚。紧紧围绕市委、市政府“大抓产业、大抓招商引资”的工作部署，精心组织筹备市委、市政府主要领导率队赴成都、福建、深圳、上海精准招商活动12次，各县（市）区、开发（度假）区党政“一把手”赴省外招商181次、同比增长54.7%，省内会见客商4898次、同比增长57.85%；23家市级部门和10家市属企业“一把手”赴省外招商73次，形成全员、全域、全力“一盘棋”招商格局。同时，认真按照市委、市政府“当好排头兵”大讨论大竞赛活动工作部署，切实组织好招商引资大竞赛活动，推动全市上下形成进位争先、比学赶超的浓厚氛围，全年引进市外到位资金2508.17亿元，完成年度目标任务2300亿元的121.8%，同比增长30.45%。
（2）树牢产业发展导向，招商质效更加提升。坚持“大抓产业、主攻工业”导向，聚焦“8+N”重点产业链，制定产业招商提质增效实施意见，成功引进孚能科技、蜂巢能源、欣旺达电池等三家电池龙头企业，切实助力打造千亿级新能源电池产业；上海杉杉、上海临港、东风重工等一批工业项目和安踏体育、厦门建发等总部经济项目落地昆明。突出产业招商导向，优化调整招商引资综合考评办法，2022年全市新引进重大产业项目334个，其中，投资规模达10亿元以上内资项目52个；新增“三个500强”企业投资落户37户；产业项目到位资金1488.68亿元，完成目标任务1300亿元的114.68%；其中，工业和信息化项目到位资金667.24亿元，完成目标任务337亿元的197.99%。全市招商引资工作得到市委、市政府的充分肯定，在全市“当好排头兵”大讨论大竞赛活动中给予市投资促进局集体二等功的及时奖励。
（3）聚焦重点区域招商，特色优势更加凸显。瞄准长三角、粤港澳大湾区等重点区域，充分利用进博会、南博会、中老铁路开通运营一周年系列活动等平台，精心组织各类招商引资活动24场，收获五个“千亿大单”，共签约项目272个，协议金额6996亿元。特别是托管磨憨后，在成都、深圳、上海举办的多次招商推介会上，重点推介磨憨—磨丁合作区区位优势、资源优势、发展优势，促成22个项目签约，协议投资额超过500亿元。积极支持合作区编制目标任务、目标企业、拟对接项目“三张清单”和一部招商宣传片、一本招商宣传册、一个招商产业政策、一套招商推介PPT“四个一材料”，策划包装10个重点招商引资项目。
（4）深化“两个革命”举措，服务体系更加优化。一是完善服务机制。创新实施重点招商引资项目“首席服务专员”制度，由市级行业主管部门“一把手”担任重点招商引资项目首席服务专员，积极协调解决项目用地、供排水、交通配套等要素保障事项；制定昆明市招商引资项目跨区域协作管理办法，打通区域壁垒，推动招商项目在全市范围内有效、有序流转。二是搭好服务平台。搭建全市招商引资“一图两库”数字化系统，按照项目分类分级管理思路，层层落实解决项目推进难题，推动重点项目加快落地转化。三是做实企业服务。积极组织开展“招商服务进万企”行动，进一步加强与企业面对面交流、零距离沟通，直接接洽服务企业200余次，走访企业4833家，协调解决反映的问题和困难2804个，挖掘投资信息457条。通过全方位服务，推动湖南裕能、保罗（安宁）大健康产业园等项目60天实现从洽谈到签约并开工建设，助推云天化石墨烯热导膜等项目当年签约、当年动工、当年投产。
（5）加强自身队伍建设，履职能力更加过硬。聚焦招商主责主业和职能作用发挥，着力加强局机关自身建设，切实提升履职尽责效能。一是机构设置不断优化。对局机关部分内设机构职能职责进行调整，将产业处室由4个调整充实为5个，减少处室间职能交叉，增强协同配合，提高工作效能。三是干部素质不断提升。通过开展业务培训、挂职锻炼、跟班学习等方式，不断加强对局机关干部的培养锻炼，补齐能力素质短板。2022年，共开展投资促进系统培训40次，全市各级招商引资干部参训人数达743人次，完成目标任务的619%。
（6）推进依法行政，防范法律风险。将法治建设纳入年度工作计划，召开专题会议研究部署依法治市工作，把依法行政与招商引资业务工作紧密结合，严格落实法律顾问制度，防范招商引资工作法律风险，聘请的律师事务所为局机关出具各类法律意见或建议9件，并审查修改了《合作协议》《投资协议》等合同文本120余件。深入开展“知纪明规懂法”、“宪法宣誓”等普法教育，不断强化全局党员干部法治思维，并结合万名党员进社区、乡村振兴、党员双报到双服务双报告等活动，加大普法宣传力度。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、投资研究处、国际和区域合作处、考核督查处、产业一处、产业二处、产业三处、信息处、人事处、联络服务处，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市投资促进局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市投资促进局2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明市投资促进局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市投资促进局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市投资促进局部门2022年度收入合计38,297,206.13元。其中：财政拨款收入38,297,206.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,147,919.76元，增长8.96%。其中：财政拨款收入增加3,147,919.76元，增长8.96%。增加的主要原因是由于招商辅助人员经费由原项目支出经费调整为基本支出经费，基本支出中劳务费增加2,457,492.17元，用于2022年支付驻昆及驻外招商引资辅助人员工资、保险、人力资源服务费。项目支出增加128,606.16元，增加的主要原因是2022年拟帮扶迪庆专项资金增加1,000,000.00元；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
二、 支出决算情况说明
昆明市投资促进局部门2022年度支出合计38,297,206.13元。其中：基本支出14,703,525.64元，占总支出的38.39%；项目支出23,593,680.49元，占总支出的61.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,149,486.80元，增长8.96%。其中：基本支出增加3,020,880.64元，增长25.86%,增加的主要原因是由于招商辅助人员经费由原项目支出经费调整为基本支出经费，基本支出中劳务费增加2,457,492.17元，用于2022年支付驻昆及驻外招商引资辅助人员工资、保险、人力资源服务费；项目支出增加128,606.16元，增长0.55%，主要原因是拟帮扶迪庆专项资金增加1,000,000.00元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市投资促进局正常运转的日常支出14,703,525.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,101,979.66元，占基本支出的75.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,601,545.98元，占基本支出的24.49％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,593,680.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、 拟帮扶迪庆专项资金16,000,000.00元。完成昆迪合作拟帮扶迪庆项目12项，昆迪合作帮扶项目完成效率达到100%，昆迪友好合作帮扶率达到100%，受益对象满意度达到100%。帮扶迪庆专项资金项目，按照省委涉藏工作领导小组第十五次全体（扩大）会议精神要求的进一步加大帮扶支持力度，提高支持资金幅度。2022年，共实施昆迪友好合作对口帮扶项目12项，其中，香格里拉市4项，分别为:云南衡水中学西山实验学校为迪庆培养香格里拉籍2021级、2022级优秀初中毕业生项目331.2万元，香格里拉市公共实训基地建设项目568.8万元，香格里拉市人民医院应急避难场所建设项目500万元，小中甸镇数字农业空调棚人工菌种植项目410万元;德钦县2项，分别为:德钦县霞若乡、佛山乡、燕门乡文体活动场所和党群活动中心建设项目155万元，德钦县奔子栏镇玉杰村和燕门乡巴东村农村基础设施建设项目110万元;维西县3项，分别为:维西县脱贫攻坚易地搬迁安置点(永宁社区康恩家园)智慧小区和活动场所建设项目155万元，保和镇卫生院综合服务能力提升项目60万元，巴迪乡巴迪村村民小组活动场所建设项目50万元;开发区1项:云南迪庆香格里拉经济开发区数字经济产业园建设项目210万元(含市级统筹资金100万元);州级项目2项，分别为:迪庆州残疾人辅助器具和就业中心建设项目200万元、州藏医院康复科建设及设备购置项目100万元。
2、 投资促进工作专项经费2,763,241.70元。全年市领导带队赴省外招商142次，引进10亿元以上内资项目41个，实际引进市外到位资金2091.96亿元，实际利用外资5.30亿美元，全年投入经费276.32万元，客商满意度达到95%。2022年1-12月，昆明市引进省外到位资金2079.31亿元，完成省下招商委下达目标任务2015.00亿元的103.19%，同比增长16.61%；一产项目到位资金 49.84 亿元，占比 2.4%；二产项目到位资金509.12亿元，占比24.48%，其中工业项目到位资金484.19亿元，占二产项目到位资金总额的95.1%；三产项目到位资金1520.35亿元，占比73.12%，其中房地产项目到位资金946.6亿元，占三产项目到位资金总额的62.26%，占省外到位资金总额的45.52%。引进市外到位资金2508.17亿元，完成市招商委下达年度工作目标的109.05%，同比增长30.45%；一产项目到位资金80.07亿元，占比3.19%；二产项目到位资金 725.35亿元，占比28.92%，其中工业项目到位资金649.94亿元，占二产项目到位资金总额的89.6%；三产项目到位资金1702.75亿元，占比67.89%，其中房地产项目到位资金1028.06亿元，占三产项目到位资金总额的 60.38%，占市外到位资金总额的40.99%。
3、 建设昆明市招商引资数字化系统专项资金706,900.00元。完成1项招商引资系统建设系统开发，同时完成系统上线部署，确保系统建立验收合格率达到100%，信息系统建设变更率<=30%，信息数据安全率达到100%，系统终验时间偏差率<=30%，系统初验时间偏差率<=30%，系统全年正常运行时长至少达到8184小时，管理增量数据条数>=50条，管理存量数据条数>=50条，系统正常使用年限超过5年，使用人员满意度达到90%及以上。
4、 精准招商活动900,133.19元。市委主要领导率昆明市党政代表团赴深圳市开展招商引资，先后走访了欣旺达、招商局、迈瑞医疗、朗科科技、万科、中兴通讯、棕榈泉、中国燃气等企业，与企业负责人就相关合作事宜开展深入交流，并举办“昆明—粤港澳大湾区招商引资推介会”，签约项目72个，协议金额2032.2亿元（含外资14.09亿美元），其中，产业项目70个，协议金额1864.2亿元（含外资14.09亿美元），涵盖绿色食品、生物医药、花卉、高端装备制造、数字经济、绿色能源、新材料、现代物流、康养文旅等重点产业。
5、 市政府主要领导率团赴加拿大参加第三届中魁合作论坛及开展招商引资活动经费248,336.00元。组织参加第三届中魁合作论坛有关工作。负责对接中国驻蒙特利尔领事馆，安排昆明市代表团参加第三届中魁合作论坛有关事宜，并协调市政府主要领导“市长讲坛”围绕大会主题发表演讲。组织筹备招商引资活动。组织筹备招商引资活动，制作招商引资宣传资料,并举办昆明—蒙特利尔华商交流会。
6、 投促资料印刷和招商项目法律咨询相关专项经费253,850.00元。通过政府购买服务，通过购买第三方法律咨询、会计内审服务、档案服务等5个政府购买服务，提升招商引资专业化水平”的要求，保障了日常招商引资工作的顺利开展。使投促资料印刷和招商项目法律咨询相关专项经费项目的立项、预算投入、执行、产出、业务管理、财务管理、经济效益和社会效益等方面绩效目标得到实现，使政府购买服务满足了采购需求和目的，助推相关工作的有序推进，取得了显著成效。
7、 赴长江三角区域开展招商引资活动经费557,324.60元。市委主要领导率队赴浙江省杭州市、江苏省苏州市、上海市开展招商引资工作，围绕昆明重点产业链拜访对接知名企业。先后走访了物产中大集团、西子国际控股集团、苏州恒力集团有限公司、蓝帆医疗股份有限公司、金科中心、杭州市白沙泉并购金融街区、上海金司南金融研究院、夏都小镇等项目或企业，与企业负责人就相关合作事宜开展深入交流，并在上海举办“昆明—长三角招商引资推介会”，邀请近200家当地知名企业约300人参加，现场签约了一批重大项目，总协议金额达1814.17亿元。其中，签署正式投资协议项目47个，协议金额1084.77亿元。产业类别涉及高原现代特色农业、绿色能源、商贸服务、生物医药、文旅康养、数字经济、新材料、制造业等。
8、 全市“绿色食品牌”招商引资项目包装、产业链招商专案、绿色食品推介会和宣传工作专项经费1,700,000.00。开展“绿色食品牌”项目策划包装并研究编制“绿色食品牌”产业招商专案，并针对相关项目提供招商宣传推介资料设计与制作、推介电子载体数据更新等服务。主要开展了绿色食品产业招商网络宣传，制作昆明市绿色食品产业招商视频，召开昆明市绿色食品产业招商引资推介会，投放昆明长水国际机场候机楼绿色食品产业招商宣传广告等招商宣传制作。
9、 对口支援三峡库区移民工作专项资金300,000.00元。实施帮扶武隆区芙蓉街道黄金村人居环境整治项目，建设项目内容为整治农户房屋3幢及村活动中心1幢，改善黄金村村民活动阵地的办公设施条件和3户村民的生活居住条件，加快推进乡村振兴。建设时间为2022年6月至2022年7月。
10、 全省选调生工作生活补助经费50,000.00元。按照云南省党政青苗人才专项政策，结合今年定向选调生录用和在岗情况，及时足额发放符合规定的1人一次性工作生活补贴。
11、 新增资产配置经费2,370.00元。根据《昆明市2021年度党建读物学用平台延伸拓展建设方案》要求配置3个党建书架。
12、 市政府主要领导率团赴加拿大参加COP15第二阶段会议经费111,525.00元。按照COP15云南省筹备工作领导小组的统筹和安排，作为第一阶段会议的举办地城市，市政府主要领导率昆明市人民政府代表团一行8人，于2022年12月5日至20日赴加拿大蒙特利尔参加COP15第二阶段会议，出席开幕式和边会，参与主办中魁论坛—昆明经济合作交流会，参与城市峰会系列活动，并与蒙特利尔市开展友好交流。此访是落实国家、省的要求，配合完成我国作为主办国的各项工作任务。同时，借势第一阶段举办地城市的好感度和热度，继续讲好昆明故事、传递昆明声音、塑造昆明形象，促进对加经贸交流与合作。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出38,297,206.13元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3,149,486.80元，增长8.96%，主要原因：一是加大开展招商引资活动力度及精准招商活动次数；二是新增建设昆明市招商引资数字化系统项目；三是帮扶迪庆专项资金项目较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出21,593,680.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.38%。主要用于招商引资方面的支出以及迪庆帮扶项目的支出；
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出972,855.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分及工伤保险的经费开支；
9. 卫生健康（类）支出678,284.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支；
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于为加快打造世界一流“绿色食品牌”工作步伐，扩大全市农业招商引资成果宣传，营造绿色食品产业链招商引资良好氛围，加大招商引资项目储备，有效支撑全市“8+N”产业链招商工作1,700,000.00元 ; 以提升库区发展能力为核心，结合三峡后续工作规划实施，在库区特色优势产业发展、移民小区帮扶和农村扶贫开发、基本公共服务能力建设、就业培训和就业服务、生态环境保护和治理等方面迈出新步伐，开创全国对口支援三峡库区合作工作发展新局面300,000.00元。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出12,283,918.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.08%。主要用于单位在职员工发放工资及日常公用经费支出；
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出768,467.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于缴纳单位承担部分住房公积金。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为152,000.00元，支出决算为152,869.92元，完成年初预算的100.57%。其中：因公出国（境）费支出决算111,525.00元，占总支出决算的72.95%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算41,344.92元，占总支出决算的27.05%，具体是国内接待费支出决算41,344.92元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为152,000.00元，支出决算为152,869.92元，完成年初预算的100.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为111,525.00元，完成年初预算的100.12%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为41,344.92元，完成年初预算的80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是市政府主要领导率团赴加拿大参加COP15第二阶段会议。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加80,991.62元，增长112.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加67,625.00元，增长154.04%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加13,366.62元，增长47.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：市政府主要领导率团赴加拿大参加COP15第二阶段会议以及公务接待批次及人数较2021年有所增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：市政府主要领导率团赴加拿大参加COP15第二阶段会议。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次343人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年推动招商引资在保持总量持续稳定增长而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市投资促进局部门2022年机关运行经费支出3,601,545.98元，增加2,521,168.09元，增长233.36%,增加的主要原因是由于招商辅助人员经费由原项目支出经费调整为基本支出经费，基本支出中劳务费增加，用于支付驻昆及驻外招商引资辅助人员工资、保险、人力资源服务费。
部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、交通费、公务接待费等。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市投资促进局部门资产总额2,680,487.68元，其中，流动资产978,986.68元，固定资产1,699,501.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年2,044,463.26元相比，本年资产总额增加636,024.42元，其中固定资产增加539,935.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额300,370.00元，其中：政府采购货物支出21,370.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出279,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、 年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
三、 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
四、 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、 “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
十、 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
十一、 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53010000569801111
2022年昆明市投资促进局决算公开表
