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昆明市投资促进局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省、市关于投资促进工作的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展昆明市投资促进对外宣传工作，负责发布昆明市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门、县（市）区、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为昆明市辖区内重大招商引资项目提供全程服务。

4.负责协调推进国内区域投资促进工作；指导联络外地政府驻昆办事机构开展投资促进工作；指导市级各产业招商分局、驻外招商分局工作；负责昆明市对外参与国内经济合作的相关联络及服务工作；负责昆明—迪庆对口帮扶工作；负责推进实施对口支援三峡库区工作；负责昆明市与国内友好城市的联络及服务工作。

5.牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我市驻境外商务机构开展招商引资。

6.会同市直有关部门、县（市）区、重点园区等策划推出全市重点产业招商引资项目，建立、管理市重大招商引资项目库；负责全市招商引资数据平台、昆明投资促进网络平台的建设和管理工作；省、市级联动，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。

7.承担中共昆明市外地驻昆机构工委职能、职责；负责联系指导外地政府驻昆机构的党建和离退休老干部服务工作；负责指导、协调和服务外地驻昆商会投资促进工作；负责联络、协调外埠昆明商会投资促进工作；负责昆明市投资环境投诉处理领导小组办公室日常工作。

8.承担昆明市招商引资工作委员会办公室、昆明市招商引资考核办公室日常工作。

9.负责本行业领域的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

10.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、投资研究处、项目管理考核处、区域合作处、投资促进一处、投资促进二处、投资促进三处、投资促进四处、外商投资促进处、人事处、机关党委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧跟省委十一届三次全会提出的“3815”战略和工作部署，立足昆明招商引资工作实际，切实把党的二十大精神落实到做好今年年底收官工作和明年工作谋划部署之中，以“全市当先锋，全省争一流，全国有影响”为目标，围绕当好招商引资排头兵，扎实有效开展“六高”行动，更好地发挥招商引资对经济增长和转型升级的双引擎作用。

一是高质量招商引资。调整优化招商引资考核办法、项目全过程管理等机制，进一步完善从考察洽谈、到投资签约、到项目落地、到考核认定的工作闭环；牢固树立“大抓产业、主攻工业”的招商理念，按照“建链”、“补链”、“强链”思路，选准突破口，实施产业链招商及集群化招商；科学谋划、精心包装一批规模大、产业链长、带动力强、投资前景好、落地条件较为成熟的大项目和具有技术领先优势、适合市场新需求的好项目；加大驻点招商和外出招商频率。

二是高效率促进投资。通过落实项目分类分级管理机制、首席服务专员机制、信息沟通机制、督导考评机制，落实好“周跟踪对接、月通报落实”项目跟踪服务机制，力促签约项目早落地、早开工、早投产；按照“8+N”产业链重点布局方向，进一步引导招商引资项目有序流转，破除区域壁垒，形成各地协同招商的良好局面；抢抓RCEP生效、中老铁路通车、欧盟“碳边境税”加快实施等重大开放机遇，围绕先进装备制造、智能制造、现代金融、智慧医疗、国际产业合作园等重点领域，策划一批高质量重大外资项目专案；积极对接争取出台跨国公司区域性总部及结算中心、财务中心等功能性机构认定及奖补办法、合格境外有限合伙人（QFLP）境内股权投资试点政策等，拓展利用外资新模式、新渠道。

三是高标准建设平台。加快全市招商引资“一图两库”数字化信息系统的推广和使用，持续推动昆明市招商引资项目库、目标企业库、优惠政策库等信息化招商引资体系构建，促进产业要素与企业项目精准对接；积极对接市财政局、市金融办，引导联合商业银行、风险/私募基金、证券公司、保险公司及其他社会资本来昆设立或合作设立重点产业发展基金，对新材料、数字经济、新能源电池等重点发展产业招商给予资本支持；借助商协会、代理招商机构及招商大使，开展多种形式的中介招商活动，吸引省外企业家或本土企业家入昆返昆投资。

四是高水平宣传推广。不断丰富招商宣传手段、拓宽宣传推广渠道，多形式、多角度、多媒体、全方位展示昆明城市形象、资源禀赋、产业发展优势及招商引资情况；高质量运维两微一网（即微信、微博，昆明市投资促进局官网），制作多种形式的电子招商资料，通过论坛、微博、微信、网页等多种途径对目标招引企业群体进行投放宣传；借力南博会（昆交会）、农博会，泛珠三角区域合作与发展论坛、中国东西部合作与投资贸易洽谈会等经贸合作平台，加大招商推介、产业对接、项目洽谈力度，持续招引重点领域知名企业。

五是高品质做好服务。按照“服务围着项目转、要素跟着项目走”的原则，通过设立重点招商引资项目“首席服务专员”和项目工作专班等形式，落实好重点招商引资项目定期协调调度机制，确保要素供给有效率、项目推进有速度。牢固树立服务企业意识，营造“重商、亲商”的发展环境，畅通政企沟通渠道，强化企业走访服务，主动对接企业投资咨询，解决企业问题，强化政府与企业家常态化沟通机制，企业面对面解决信息不对称问题，量身定制解决方案。

六是高素质建强队伍。通过开展业务大练兵、驻外大招商等活动，以线上+线下、走出去+请进来、学习+考核相结合的形式，持续强化全市招商引资干部在政策把握运用、产业态势研判、项目策划包装、商务谈判技巧等方面的综合本领，以及服务企业及项目的能力水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制45人（含工勤人员编制3人），事业编制0人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中： 离休0人，退休49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,064.43万元，其中：一般公共预算 4,064.43万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，纳入财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少680.72万元，主要原因：一是基本支出经费较上年缩减；二是减少经贸活动项目对接、汇总和跟踪服务专项经费、对口支援三峡库区移民工作专项资金及“绿色食品牌”招商引资专项资金3个项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,064.43万元，其中:本年收入4,064.43万元，结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,064.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少680.72万元，主要原因一是基本支出经费较上年缩减；二是减少经贸活动项目对接、汇总和跟踪服务专项经费、对口支援三峡库区移民工作专项资金及“绿色食品牌”招商引资专项资金3个项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,064.43万元。财政拨款安排支出4,064.43万元，其中：基本支出1,264.43万元，与上年对比减少281.72万元，主要原因是基本支出经费较上年缩减；项目支出2,800.00万元，与上年对比减少399.00万元，主要原因是减少经贸活动项目对接、汇总和跟踪服务专项经费、对口支援三峡库区移民工作专项资金及“绿色食品牌”招商引资专项资金3个项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“20113”招商引资支出2,800.00万元，主要用于商贸事务方面的支出；

“20805”行政事业单位养老支出267.93万元，主要用于行政事业单位职工养老保险及职业年金缴费的支出；

“21011”行政事业单位医疗支出107.96万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险的支出；

“21602”商业流通事务支出789.54万元，主要用于各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴的支出；

“22102”住房改革支出99.00万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2023年昆明市投资促进局部门无市对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额32.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算30.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.00万元，较上年减少0.20万元，下降1.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市投资促进局2023年因公出国（境）费预算为10.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。

昆明市投资促进局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化

（二）公务接待费

昆明市投资促进局2023年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少0.20万元，下降3.85%，预计国内公务及商务接待批次为50次，共计接待500人次。

与上年对比减少0.20万元，主要原因是我单位对“三公”经费进行压减，减少2023年三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）拟帮扶迪庆专项资金项目预算绩效目标情况如下：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本级财力安排昆明市投资促进局部门机关运行经费61.19万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年机关运行经费361.33万元减少300.14万元，主要原因为我单位2023年劳务派遣经费根据相关文件纳入项目支出编制预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市投资促进局部门资产总额267.85万元，其中，流动资产97.90万元，固定资产169.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加63.64万元，其中固定资产增加53.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000569800111

附件： 昆明市投资促进局2023年部门预算公开表20230227092032481.xlsx