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昆明市投资促进局2021年度部门决算

目录

第一部分昆明市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省、市关于投资促进工作的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展昆明市投资促进对外宣传工作，负责发布昆明市投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导市直有关部门、县（市）区、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为昆明市辖区内重大招商引资项目提供全程服务。

（4）负责协调推进国内区域投资促进工作；指导联络外地政府驻昆办事机构开展投资促进工作；指导市级各产业招商分局、驻外招商分局工作；负责昆明市对外参与国内经济合作的相关联络及服务工作；负责昆明—迪庆对口帮扶工作；负责推进实施对口支援三峡库区工作；负责昆明市与国内友好城市的联络及服务工作。

（5）牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我市驻境外商务机构开展招商引资。

（6）会同市直有关部门、县（市）区、重点园区等策划推出全市重点产业招商引资项目，建立、管理市重大招商引资项目库；负责全市招商引资数据平台、昆明投资促进网络平台的建设和管理工作；省、市级联动，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。

（7）承担中共昆明市外地驻昆机构工委职能、职责；负责联系指导外地政府驻昆机构的党建和离退休老干部服务工作；负责指导、协调和服务外地驻昆商会投资促进工作；负责联络、协调外埠昆明商会投资促进工作；负责昆明市投资环境投诉处理领导小组办公室日常工作。

（8）承担昆明市招商引资工作委员会办公室、昆明市招商引资考核办公室日常工作。

（9）负责本行业领域的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

（10）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年1-12月，昆明市引进省外到位资金1783.14亿元（省统计口径，含滇中新区），完成省下达市年度工作目标1747亿元的102.07%，同比增长17.37%。引进市外到位资金1660.33亿元（市统计口径，不含滇中新区），完成市下达年度工作目标1540亿元的107.81%，同比增长11.4%。实际利用外资方面，据市商务局统计数据，全市1-12月累计设立外资企业201家，实际利用外资7.53亿美元，完成省招商委下达任务目标7.5亿美元的100.4%。

2021年开展的主要工作：

1.“一把手”招商形成浓厚氛围。截至2021年12月底，市委、市政府主要领导赴省外招商9次，省内会见客商176次。全市14个县（市）区、开发（度假）区20家招商引资责任单位（含滇中新区）党政“一把手”赴省外招商共计119次，省内会见客商3169次。在“一把手”招商的浓厚氛围推动下，全市产业招商、精准招商高效开展，重点企业、重大项目持续推进、为全市招商引资工作的顺利开展奠定了坚实基础。

2.聚焦重点产业积极开展精准招商。一是开展“五个一百”招商大行动。新签约重大项目55个，新开工重大项目43个，开展精准招商活动113场次，走访重点外来投资企业167家，年内形成56个拟签约项目储备。二是积极做好绿色食品牌招商。牵头举办“绿色食品”产业招商网络推介会暨产业政策解读会，赴广东东莞参加“2021中国食品品牌创新发展大会”并在会上举办昆明市绿色食品产业招商专题推介活动，通过会议、督办等形式推动上海格索、云海肴、威宁沃涵、优然牧场、上海鹏欣、雅娴食品、上海东郁、江苏立华、北京佳沃9个项目，促成8个项目落地，9个亿元以上项目签约。储备意向项目211个，其中省内137个，省外74个，投资愿望较强项目33个，有13家重点企业先后来昆考察。三是加强新兴产业招商。围绕全市新兴产业发展要求，对接省外企业98家，形成上海壁仞智能科技有限公司（GPU板卡生产线项目）、上海临港经济发展（集团）有限公司（临港昆明科技城项目）、华为技术有限公司（数字经济产业园暨华为云南区域总部项目）、上海均和产业发展集团（均和云谷·昆明科技产业园项目）、大千振宇集团（3D打印产业园项目）、华润集团（“十四五”期间在昆系列投资项目）、北京字节跳动有限公司（昆明合作项目）等一批重点拟签约项目，促成杭州安恒信息技术股份有限公司（云南区域总部项目）、上海商汤智能科技有限公司（云南省人工智能开放创新平台项目）九州通医药集团有限公司（昆明合作项目）等一批重点签约项目。

3.优化产业结构提升签约项目质量。据统计，2021年前三季度，昆明市投资促进系统新签约项目182个，其中，投资协议150个，框架协议32个，已确定的协议投资总额达1260.22亿元（部分框架协议未确定投资额）。182个新签约项目中：一产项目23个，占项目总数的12.6%，协议投资额23.02亿元，占总投资额的1.83%；二产项目106个，占项目总数的58.2%，协议投资额667.06亿元，占总投资额的52.93%；三产项目53个，占项目总数的29.1%，协议投资额570.14亿元，占总投资额的45.24%。昆明市招商引资新签约二产项目数、协议投资额大幅超过三产，随着签约项目的落地和投产，招商引资对昆明市产业结构优化调整的作用将日益突显。

4.拓宽渠道积极拓展“朋友圈”。一是积极开展驻外招商。依托4个驻外招商局，在深圳举办“云南滇中新区数字经济招商恳谈会”，走访对接上海先导集团、上海佑耐特发展集团、上海诚宇包装集团、广东亿方投资集团、振烨国际集团、赛为智能、深圳市产业转移促进中心、中研智能交通等一批优质企业和机构，储备了一批投资意向性企业。二是稳步推进中介招商。顺应国内市场化招商不断发展趋势，积极探索与国内专业招商中介机构合作模式，逐步扩大中介招商辐射范围，目前，第一批5家代理机构招商经费已完成拨付并开展工作，现正在推进第二批代理招商服务招标工作。三是探索选聘招商大使。为发挥知名人士行业熟、资源广、人脉多的优势，提升招商引资专业化、社会化水平，市投资促进局研究报审出台《昆明市招商大使聘任管理办法》，现已完成10名招商大使候选人选拔工作，正在进行报审。四是认真做好对口帮扶。在市投资促进局的积极协调服务下，6月22日-23日，迪庆藏族自治州委书记、州人大常委会主任王以志带队赴昆开展昆迪友好合作交流活动，昆迪双方签订了《昆迪“十四五”友好合作协议》，为“十四五”期间昆迪友好合作翻开了新的篇章。同时，市投资促进局与重庆市武隆区多次对接，拨付2021年度三峡昆明市对口帮扶资金30万元，用于重庆市武隆区芙蓉街道中兴村联合社道路石梁河盖板箱涵项目，助力三峡对口帮扶地区建设。

5.多措并举稳定全市外资基本面。一是召开2021年全市外资工作会、全市重点央企民企“稳外资”座谈会。会议会对2021年外资工作进行再部署再强调，提出了在新能源、城市更新改造中争取外资，提前谋划市属国企境外发债返程投资的工作要求，并动员31家在昆央企、民企外资进资；二是采取多级联动，协同发力，政企密切对接方式，积极拓展外资渠道。市政府分管领导带队赴五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区等重点县区开展“稳外资”专题调研督导工作，传达市委、市政府主要领导外资工作重要批示精神，明确外资工作的重点和方向。三是积极探索，推进在新能源、城市更新改造、水环境治理领域及项目中引进外资。市投资促进局积极与市滇投公司、滇池水务公司、市公租房公司就项目开发、境外发债等开展指导助力，引导鼓励宜良、石林、寻甸、官渡、西山等县区在新能源、城市更新改造项目上推动外资进入。四是推动市属国企境外发债以外商直接投资方式返回市内投资工作。借鉴2020年昆明产投公司境外发债返程投资成功经验，市政府分管副秘书长专门召开专题工作会研究，对于明年拟发境外债的市属国企提前开展调研摸底。市投促局多次向省发展和改革委、省商务厅、省投资促进局汇报请示，积极争取、密切配合，推动省交投集团境外发债项目尽快落地；五是进一步研究扩大利用外资规模的政策措施。研究起草《昆明市关于进一步扩大利用外资规模提升利用外资质量的若干意见》（暂定名），正在抓紧报审出台工作，将与省、市原有外资优惠政策形成有机互补，构建重点突出、梯次搭配的“稳外资”政策体系。

6.进一步夯实招商引资机制。按照市委、市政府主要领导的指示精神，学习借鉴省外发达地区经验，配合市发展和改革委、市委政研室等部门研究重点产业链“链长制”工作机制。通过强化产业发展要素分析，聚焦产业链的薄弱环节和价值链的高端环节，瞄准“三个500强”和行业龙头企业、领军企业招商，精准实施延链、补链、强链行动，推进全市重点区域发展、重要产业布局、重大项目落地，加速打造全市新兴产业集群。同时，筹建全市招商引资“一图两库”（即产业招商地图、招商项目库及资源库），进一步加强招商引资信息平台建设。

7.狠抓招商引资队伍建设。为进一步强化招商队伍素质，提升队伍实战能力。市投资促进局在全市各县区、开发区业务系统中开展首届全市投资促进系统业务大练兵活动，通过“招商引资推介高手练兵比武竞赛”、“招商引资业务能手练兵比武竞赛”、“招商引资洽谈能手练兵比武竞赛”，锻炼招商干部的实战能力，在全市投资促进系统内形成比学赶超的工作氛围。同时，由市委组织部牵头，市投资促进局主办、市委党校承办，举办为期一年的“2021年度昆明市产业招商专业能力提升班”，培训班邀请业界专家学者、企业项目经理、部门业务骨干讲课，坚持在学中练，在练中学，系统化提升招商专业素质能力，来自市级部门和县区的首批45名招商系统业务骨干参训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市投资促进局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市投资促进局部门2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件：昆明市投资促进局2021年度部门决算公开表）

昆明市投资促进局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市投资促进局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市投资促进局部门2021年度收入合计3,514.93万元。其中：财政拨款收入3,514.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2021年决算收入相比上年度5,387.44万元减少1,872.51万元，下降34.76%，主要原因：一是2021年根据政府会计制度最新相关规定将非财政拨入的拟帮扶迪庆项目资金1,250.00万元作为往来核算，而2020年该笔资金作为收入进行核算；二是拟帮扶迪庆专项资金财政拨款支出较上年减少400.00万元。

二、支出决算情况说明

昆明市投资促进局部门2021年度支出合计3,514.77万元。其中：基本支出1,168.26万元，占总支出的33.24%；项目支出2,346.51万元，占总支出的66.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。其中人员经费支出决算1,060.23万元相比上年度1,086.97万元减少26.74万元，减幅2.46%，减少原因为：2021年我单位有1名职工正常退休，1名职工提前退休；公用经费支出决算108.04万元相比上年度273.22万元减少165.18万元，减幅60.46%，减少原因为：昆明市投资促进局面向社会公开招聘招商引资辅助人员，此项劳务派遣经费2021年列入预算项目支出经费中，而2020年预算在基本支出经费中;项目支出决算2,346.51万元相比上年度4,034.26万元减少1,687.75万元，减幅41.84%，减少原因为：一是2021年根据政府会计制度最新相关规定将非财政拨入的拟帮扶迪庆项目资金1,250.00万元作为往来核算，而2020年该笔资金作为收入进行核算；二是拟帮扶迪庆专项资金财政拨款支出较上年减少400.00万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市投资促进局机关正常运转的日常支出1,168.26万元。相比上年度1,360.19万元减少191.93万元，减幅14.11%，减少原因为：2021年我单位有1名职工正常退休，1名职工提前退休及昆明市投资促进局面向社会公开招聘招商引资辅助人员，此项劳务派遣经费2021年列入预算项目支出经费中，而2020年预算在基本支出经费中。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,060.23万元，占基本支出的90.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108.04万元，占基本支出的9.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市投资促进局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,346.51万元。相比上年度4,034.26万元减少1,687.75万元，减幅41.84%，减少原因为：一是2021年根据政府会计制度最新相关规定将非财政拨入的拟帮扶迪庆项目资金1,250.00万元作为往来核算，而2020年该笔资金作为收入进行核算；二是拟帮扶迪庆专项资金财政拨款支出较上年减少400.00万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、拟帮扶迪庆专项资金1,500.00万元。扎实推进昆迪合作对口帮扶工作，拨付帮扶资金支持迪庆州建设帮扶项目，并积极开展昆迪友好合作交流活动，促成昆迪双方签订《昆迪“十四五”友好合作协议》，为“十四五”期间昆迪友好合作翻开了新的篇章。

2、投资促进工作专项经费321.91万元。聚焦重点产业，积极开展精准招商，2021年，昆明市引进省外到位资金1783.14亿元（省统计口径，含滇中新区），完成省下达市年度工作目标1747亿元的102.07%，同比增长17.37%。引进市外到位资金1660.33亿元（市统计口径，不含滇中新区），完成市下达年度工作目标1540亿元的107.81%，同比增长11.4%。实际利用外资方面，据市商务局统计数据，全市1-12月累计设立外资企业201家，实际利用外资7.53亿美元，完成省招商委下达任务目标7.5亿美元的100.4%。一是扎实推进“五个一百”招商大行动，全年新签约重大项目55个、新开工重大项目43个，开展精准招商活动113场次，走访重点外来投资企业167家，形成56个拟签约项目储备。二是积极做好绿色食品牌招商，牵头举办“绿色食品”产业招商网络推介会暨产业政策解读会等招商专题推介活动，促成8个项目落地，9个亿元以上项目签约，储备意向项目211个，吸引13家重点企业先后来昆考察。三是加强新兴产业招商，围绕全市新兴产业发展要求，对接省外企业98家，形成上海壁仞智能科技有限公司（GPU板卡生产线项目）、华为技术有限公司（数字经济产业园暨华为云南区域总部项目）等一批重点签约项目。

3、建设昆明市招商引资数字化系统经费163.01万元。推动大数据、人工智能等先进科技与招商引资全过程业务深度融合，盘活招商资源，优化招商流程，提升招商实效，建设昆明市招商引资数字化系统。

4、劳务派遣专项经费162.51万元。认真贯彻市委十一届七次全会精神，进一步充实市级招商引资工作队伍，提升专业化招商团队水平，更好的服务昆明区域性国际中心城市建设，提升招商引资项目的履约率落地率。

5、昆明市经济技术协作公司职工安置工作经费93.77万元。为避免因人民群众合法权益处置不当引发信访问题和重大群体性事件，妥善处置市经协公司职工安置历史遗留问题。

6、市经协公司清算审计专项经费6.00万元。为妥善处置市经协公司职工安置历史遗留问题，对市经协公司进行清算审计。

7、市经协公司退休人员社会化管理档案整理专项经费0.53万元。根据国有企业退休人员社会化管理有关规定，切实做好市经协公司退休人员人事档案的移交工作。

8、赴澳门开展经贸交流暨招商引资活动专项经费40.5万元。应澳门贸易投资促进局邀请，市政府主要负责同志率昆明市经贸代表团赴澳门开展经贸交流暨招商引资活动。

9、昆明市工作组赴澳门工作经费4.37万元。应澳门贸易投资促进局邀请，市政府主要负责同志率昆明市经贸代表团赴澳门开展经贸交流曁招商引资活动。

10、市长率团赴澳门工作经费0.62万元。应澳门贸易投资促进局邀请，市政府主要负责同志率昆明市经贸代表团赴澳门开展经贸交流曁招商引资活动。

11、投促资料印刷和招商项目法律咨询相关专项经费22.35万元。为落实市委、市政府“创新招商引资工作机制和方式方法，提升招商引资专业化水平”的要求，保障日常招商引资工作的顺利开展。

12、对口支援三峡库区移民工作专项资金30.00万元。与重庆市武隆区多次对接，拨付2021年度三峡昆明市对口帮扶资金，用于重庆市武隆区芙蓉街道中兴村联合社道路石梁河盖板箱涵项目，助力三峡对口帮扶地区建设。

13、选调生补助专项经费1.5万元。根据《昆明市财政局关于下达省下2021年全省选调生补助经费的通知》（昆财行〔2021〕142号），按照全省选调生补助经费安排表，及时足额将补贴兑现到个人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,514.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少622.88万元，主要原因：一是拟帮扶迪庆专项资金财政拨款支出较上年减少；二是公用经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,246.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.91%。主要用于招商引资方面的支出以及迪庆帮扶项目的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出83.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分及工伤保险的经费开支；

9.卫生健康（类）支出65.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类100.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于其他国有资产监管支出；

15.商业服务业等（类）支出938.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.69%。主要用于单位在职员工发放工资及日常公用经费支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出80.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于缴纳单位承担部分住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.50万元，支出决算为7.19万元，完成预算的53.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.39万元，完成预算的46.21%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2.80万元，完成预算的70.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，因公出国（境）及因公接待次数减少，费用支出也相应减少。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.54万元，增长97.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.44万元，增长364.06%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长3.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：为进一步加强对外交流合作，拓展利用外资渠道，对接重点招商企业，2021年12月12日至16日，市政府主要领导带队赴深圳、澳门开展经贸交流暨招商引资活动，其中12月12日至13日在深圳拜访重点企业，并召开“昆明市与粤港澳大湾区企业精准对接恳谈会”，12月14日至16日对接澳门贸促局等单位，并举办“昆明–澳门招商引资推介座谈会”。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.39万元，占61.08%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出2.80万元，占38.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.39万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计5人次。开展内容包括：赴澳门开展经贸交流曁招商引资共五人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.80万元。其中：

国内接待费支出2.80万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次309人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年推动招商引资在保持总量持续稳定增长而发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市投资促进局部门2021年机关运行经费支出108.04万元，与上年对比减少165.18万元，主要原因是因疫情原因2021年未安排相关培训工作及办公开支减少等。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、福利费、交通费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市投资促进局部门资产总额204.41万元，其中，流动资产88.05万元，固定资产116.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.2万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52.67万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额267.55万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出267.55万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

十、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000569801111

附件： 昆明市投资促进局2021年度部门决算公开表