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昆明市投资促进局2021年预算公开目录

第一部分 昆明市投资促进局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市投资促进局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省、市关于投资促进工作的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展昆明市投资促进对外宣传工作，负责发布昆明市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门、县（市）区、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为昆明市辖区内重大招商引资项目提供全程服务。

4.负责协调推进国内区域投资促进工作；指导联络外地政府驻昆办事机构开展投资促进工作；指导市级各产业招商分局、驻外招商分局工作；负责昆明市对外参与国内经济合作的相关联络及服务工作；负责昆明—迪庆对口帮扶工作；负责推进实施对口支援三峡库区工作；负责昆明市与国内友好城市的联络及服务工作。

5.牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我市驻境外商务机构开展招商引资。

6.会同市直有关部门、县（市）区、重点园区等策划推出全市重点产业招商引资项目，建立、管理市重大招商引资项目库；负责全市招商引资数据平台、昆明投资促进网络平台的建设和管理工作；省、市级联动，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。

7.承担中共昆明市外地驻昆机构工委职能、职责；负责联系指导外地政府驻昆机构的党建和离退休老干部服务工作；负责指导、协调和服务外地驻昆商会投资促进工作；负责联络、协调外埠昆明商会投资促进工作；负责昆明市投资环境投诉处理领导小组办公室日常工作。

8.承担昆明市招商引资工作委员会办公室、昆明市招商引资考核办公室日常工作。

9.负责本行业领域的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

10.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入昆明市投资促进局部门2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。昆明市投资促进局设置办公室、投资研究处、国际和区域合作处、考核督查处、产业一处、产业二处、产业三处、信息处、人事处、联络服务处等10个内设机构和机关党委。

（三）重点工作概述

坚持“一把手”招商，市领导、各县区领导全年赴省外招商不少于10次。聚焦绿色食品、先进装备制造、生物医药、数字经济等重点产业招商，全年组织开展精准招商活动不少于10次。发挥招商中介作用，委托10家行业龙头企业、商协会或专业机构开展中介招商，选聘不少于10名招商大使。建立昆明市招商引资数字化系统开展大数据招商。推进市属国有企业协同招商。优化完善重大招商项目协调推进机制。拓展利用外资方式，鼓励企业通过贷款、发行债券等形式从境外融入本外币资金。引进市外到位资金1540亿元，实际利用外资7亿美元，实际投入亿元以上项目100个、10亿元以上项目10个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市投资促进局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制45人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（基本情况分布图表）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4,629.08万元，其中：一般公共预算4,629.08万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比增加169.39万元，主要原因为2021年度帮扶迪庆专项资金较上年增加，2021年新增投促资料印刷和招商项目法律咨询相关专项经费项目、复印纸及印刷服务等项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4,629.08万元，其中:本年收入4,629.08万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,629.08万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比增加169.39万元，主要原因为2021年度帮扶迪庆专项资金较上年增加，2021年新增投促资料印刷和招商项目法律咨询相关专项经费项目、复印纸及印刷服务等项目经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4,629.08万元。财政拨款安排支出4,629.08万元，其中：基本支出1,251.28万元，与上年对比减少158.41万元，主要原因为2021年住房公积金预算数较上年减少，2021年招商辅助人员经费由原基本支出经费调整为项目支出经费；项目支出3,377.80万元，与上年对比增加327.80万元，主要原因为2021年度帮扶迪庆专项资金较上年增加，2021年招商辅助人员经费由原基本支出经费调整为项目支出经费，2021年新增投促资料印刷和招商项目法律咨询相关专项经费项目、复印纸及印刷服务等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201（类）－13（款）”商贸事务支出3,377.80万元，主要反映商贸事务方面的支出；

“208（类）－05（款）”行政事业单位养老支出93.29万元，主要反映用于行政事业单位职工养老保险及职业年金缴费的支出；

“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出80.03万元，主要反映行政事业单位职工医疗保险的支出；

“216（类）－02（款）”商业流通事务支出989.96万元，主要反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴的支出；

“221（类）－02（款）”住房改革支出88.00万元，主要反映行政事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“301（类）－01（款）”基本工资支出197.08万元，主要反映按照规定发放的基本工资的支出；

“301（类）－02（款）”津贴补贴支出297.96万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴的支出；

“301（类）－03（款）”奖金支出236.42万元，主要反映按规定发放的奖金的支出；

“301（类）－08（款）”机关事业单位基本养老保险缴费支出87.56万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费的支出；

“301（类）－09（款）”职业年金缴费支出5.73万元，主要反映单位为职工实际缴纳的职业年金的支出；

“301（类）－10（款）”职工基本医疗保险缴费支出54.18万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费的支出；

“301（类）－11（款）”公务员医疗补助缴费支出24.04万元，主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费的支出;

“301（类）－12（款）”其他社会保障缴费支出2.84万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费的支出;

“301（类）－13（款）”住房公积金支出88.00，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金的支出;

“302（类）－01（款）”办公费2,746.44万元，其中基本支出12.44万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等的支出;项目支出2,734.00万元，主要反映“拟帮扶迪庆专项资金”、“对口支援三峡库区移民工作专项资金”的支出;

“302（类）－02（款）”印刷费支出10.00万元，主要反映单位的印刷费的支出;

“302（类）－03（款）”咨询费支出7.00万元，主要反映单位咨询方面的支出;

“302（类）－07（款）”邮电费支出5.44万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等的支出;

“302（类）－11（款）”差旅费支出70.12万元，主要反映单位工作人员国境内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出;

“302（类）－12（款）”因公出国（境）费用支出9.50万元，主要反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等的支出;

“302（类）－13（款）”维修（护）费支出32.04万元，主要反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金的支出;

“302（类）－15（款）”会议费支出24.09万元，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等的支出;

“302（类）－16（款）”培训费支出11.76万元，主要反映除因公出国境培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用的支出;

“302（类）－17（款）”公务接待费支出4.00万元，主要反映单位按规定开支的各类公务接待费用的支出;

“302（类）－26（款）”劳务费支出283.31万元，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用的支出;

“302（类）－27（款）”委托业务费支出211.00万元，主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费的支出;

“302（类）－28（款）”工会经费支出3.94万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费的支出;

“302（类）－29（款）”福利费支出13.20万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费的支出;

“302（类）－39（款）”其他交通费用支出60.89万元，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其它交通费用的支出;

“302（类）－99（款）”其他商品和服务支出2.70万元，主要反映其他日常公用支出。如来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等；

“303（类）－05（款）”生活补助113.40万元，主要反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴的支出;

“303（类）－07（款）”医疗费补助支出26.44万元，主要反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市投资促进局不涉及与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市投资促进局不涉及与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市投资促进局不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市投资促进局不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元。政府购买服务共涉及4个项目，政府购买服务预算资金218.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.50万元，较上年减少0.50万元，下降0.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市投资促进局2021年因公出国（境）费预算为9.50万元，较上年减少0.50万元，下降0.50%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）4人次。

减少的原因是坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步从严控制“三公”经费，逐年压缩因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

昆明市投资促进局2021年公务接待费预算为4.00万元（预计2021年度进行公务及商务接待40批次，每批次10人，人均标准100元），与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）投资促进工作专项经费项目预算绩效目标情况如下：

（二）拟帮扶迪庆专项资金项目预算绩效目标情况如下：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

3.住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市投资促进局2021年机关运行经费安排117.63万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与上年对比减少157.02万元，主要原因为2021年招商辅助人员经费由原基本支出经费调整为项目支出经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

流动资产35.98万元（其中：库存现金0万元、银行存款35.86万元、其他应收款净额0.12万元），占资产总额23.74%；固定资产原值115.35万元（其中通用设备80.46万元、家具、用具、装具及动植物34.89万元），占资产总额76.12%；无形资产原值0.2万元，占资产总额0.14%。资产总额较2019年年末增加8.23万元，减幅0.01%，主要原因是2020年暂收项目保证金，保证金增加导致资产总额增加。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市投资促进局基本支出1,251.27万元，与上年对比减少158.41万元，减少的原因主要是：

1.2021年住房公积金预算数较上年减少；

2.2021年招商辅助人员经费由原基本支出经费调整为项目支出经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市投资促进局项目支出3,377.80万元，与上年对比增加327.80万元，增加的原因主要是：

1.2021年招商辅助人员经费由原基本支出经费调整为项目支出经费；

2.2021年度帮扶迪庆专项资金较上年增加；

3.2021年新增投促资料印刷和招商项目法律咨询相关专项经费项目、复印纸及印刷服务等项目经费。

监督索引号53010000169500111

附件： 昆明市投资促进局2021年部门预算公开情况表（20210223105245497）