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昆明市投资促进局2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省、市关于投资促进工作的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展昆明市投资促进对外宣传工作，负责发布昆明市投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导市直有关部门、县（市）区、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为昆明市辖区内重大招商引资项目提供全程服务。

（4）负责协调推进国内区域投资促进工作；指导联络外地政府驻昆办事机构开展投资促进工作；指导市级各产业招商分局、驻外招商分局工作；负责昆明市对外参与国内经济合作的相关联络及服务工作；负责昆明—迪庆对口帮扶工作；负责推进实施对口支援三峡库区工作；负责昆明市与国内友好城市的联络及服务工作。

（5）牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我市驻境外商务机构开展招商引资。

（6）会同市直有关部门、县（市）区、重点园区等策划推出全市重点产业招商引资项目，建立、管理市重大招商引资项目库；负责全市招商引资数据平台、昆明投资促进网络平台的建设和管理工作；省、市级联动，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。

（7）承担中共昆明市外地驻昆机构工委职能、职责；负责联系指导外地政府驻昆机构的党建和离退休老干部服务工作；负责指导、协调和服务外地驻昆商会投资促进工作；负责联络、协调外埠昆明商会投资促进工作；负责昆明市投资环境投诉处理领导小组办公室日常工作。

（8）承担昆明市招商引资工作委员会办公室、昆明市招商引资考核办公室日常工作。

（9）负责本行业领域的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

（10）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，昆明市主动服务和融入国家及省发展战略，狠抓各项工作落实，不断提升招商引资的精准性和有效性，全市招商引资继续保持稳步增长。全年引进市外到位资金1304.1亿元，完成年度目标任务1260亿元的103.5%。实际利用外资10.23亿美元完成省市政府下达目标任务9.3亿美元的110%。

今年以来，市投资促进局借助昆交会等平台，开展了一系列积极有效的精准招商及委托招商工作，有力促成了一批项目签约及开工。据不完全统计，年内，全市签约重大招商引资项目165项，总签约金额6111.31亿元，其中1亿元以上项目120项,协议金额6094.93亿元；1—10亿元项目66项,协议金额198.16亿元；11—50亿元项目36项,协议金额876.77亿元；51—100亿元项目2项,协议金额150亿元；100亿元以上项目16项,协议金额4870亿元。截至目前，165个项目中，竣工3项，协议金额0.53亿元；落地在建53项，协议金额892.94亿元；落地筹建项目57项，协议金额1868.19亿元; 签约在谈项目49项，协议金额3349.60亿元;暂缓1项，协议金额0.05亿元，签约项目履约率达68.48%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市投资促进局2019年末实有人员编制45人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市投资促进局2019年度收入合计3,267.06万元。其中：财政拨款收入3,267.06万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加214.87万元，主要原因为2019年我单位新增三人导致全年预算支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市投资促进局2019年度支出合计3,267.06万元。其中：基本支出1,088.94万元，占总支出的33.33%；项目支出2,178.12万元，占总支出的66.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加214.87万元，主要原因为2019年我单位新增三人导致全年预算支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市投资促进局机关正常运转的日常支出1,088.94万元。与上年对比增加26.29万元，主要原因分析：2019年我单位新增三人导致全年人员经费及日常经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.61%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市投资促进局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,178.12万元。与上年对比增加188.58万元，主要原因分析：2019年推动招商引资在保持总量持续稳定增长而产生项目支出较上年有所增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2019年，昆明市主动服务和融入国家及省发展战略，狠抓各项工作落实，不断提升招商引资的精准性和有效性，全市招商引资继续保持稳步增长。全年引进市外到位资金1304.1亿元，完成年度目标任务1260亿元的103.5%。实际利用外资10.23亿美元完成省市政府下达目标任务9.3亿美元的110%。

2、今年以来，市投资促进局借助昆交会等平台，开展了一系列积极有效的精准招商及委托招商工作，有力促成了一批项目签约及开工。据不完全统计，年内，全市签约重大招商引资项目165项，总签约金额6111.31亿元，其中1亿元以上项目120项,协议金额6094.93亿元；1—10亿元项目66项,协议金额198.16亿元；11—50亿元项目36项,协议金额876.77亿元；51—100亿元项目2项,协议金额150亿元；100亿元以上项目16项,协议金额4870亿元。截至目前，165个项目中，竣工3项，协议金额0.53亿元；落地在建53项，协议金额892.94亿元；落地筹建项目57项，协议金额1868.19亿元; 签约在谈项目49项，协议金额3349.60亿元;暂缓1项，协议金额0.05亿元，签约项目履约率达68.48%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,267.06万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加214.87万元，主要原因为：2019年机构改革我单位人员增加导致全年人员经费及日常经费增加及2019年推动招商引资在保持总量持续稳定增长而产生项目支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,155.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.98%。主要用于：（1）战略规划与实施经费支出11.94万元；（2）2019年推动招商引资在保持总量持续稳定增长项目支出2,128.00万元等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出68.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分及工伤保险的经费开支；

9.卫生健康（类）支出69.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出891.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.27%。主要用于招商引资工作支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出82.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于住房公积金缴费单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为5.03万元，完成预算的71.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5.03万元，完成预算的125.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位2019年未安排因公出国境考察支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.60万元，下降52.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少7.96万元，下降62.31%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2.35万元，下降87.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：我单位2019年未安排因公出国境考察支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出5.03万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.03万元。其中：

国内接待费支出5.03万元（其中：外事接待费支出3.16万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待1批次），接待人次321人（其中：外事接待人次26人）。主要用于2019年推动招商引资在保持总量持续稳定增长而产生接待企业的支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市投资促进局2019年机关运行经费支出104.64万元，与上年对比增加4.34万元,主要原因为2019年机构改革，我单位人员增加导致人员经费及日常共用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、福利费、交通费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市投资促进局资产总额108.23万元，其中，流动资产30.08万元，固定资产原值113.23万元，固定资产累计折旧35.08万元，固定资产净值78.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.13万元，其中;流动资产增加13.58万元，固定资产减少10.37万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额32.68万元,其中：政府采购货物支出32.68万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

十、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000169501111

附件： 昆明市投资促进局2019年决算公开表