监督索引号53010000169501000

昆明市投资促进局部门2017年度部门决算

第一部分 昆明市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于对外开放的方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，拟订全市对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；负责编制全市招商引资、经济合作的中、长期规划；汇编报全市年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达全市各县（市）区、各开发（度假）区、有关部门组织实施。

2、负责策划、组织和承办市政府决定开展的重大国内外招商引资活动，营造、宣传、推介昆明市投资环境；协调和组织市级和各县（市）区、各开发（度假）区以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办市领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动相关工作事宜。

3、会同市级有关部门编制全市鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全市招商引资基础工作和全市对内外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布市级重点内外资招商引资项目工作；负责跟踪、督办和协调落实全市签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作；负责已批内外资项目资金到位的督促工作。

4、负责建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

5、承担昆沪合作领导小组办公室的日常工作；承担昆明市与迪庆州对口合作的日常工作；负责省外、市外来昆投资企业论证工作；协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、市外来昆投资企业和投资者的合法权益。

6、负责市外和中央直属部门、企业、事业单位在昆设立办事机构的备案工作和协调服务工作；负责外地政府在昆设立办事处的业务联系、协调服务工作；负责市属企业到国内各地设立办事机构的协调、服务工作。

7、负责昆明市与国内、省内友好城市的联络、协调交往工作；组织协调"西南经济区市长联席会"等系列区域性经贸交往活动。会同有关部门推动以科技、教育、卫生、文化等为重点的社会合作。

8、负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省支持联合协作项目资金、滇沪合作专项资金和市相关扶持政策的意见、建议，并对项目的执行情况进行跟踪、检查和监督。

9、负责指导、督促、检查和统计全市年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全市招商引资工作的考核和奖励事宜。

10、联系指导市政府驻外招商机构的招商引资业务工作。

11、负责外地驻昆机构“党群口”的联络、协调、服务工作。

12、承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、强化昆明市招商引资工作委员会的统筹协调职能，进一步理顺全市招商引资工作体制，为我市经济稳增长和产业结构调整升级提供了组织保障；

2、认真抓好《昆明市招商引资十三五规划》、《昆明市人民政府关于围绕重点产业开展精准招商工作的若干措施》、《昆明市关于加强世界500强企业引进工作的实施意见》、《昆明市招商引资中介奖励办法》等系列文件的落实，为推动全市产业发展和招商引资工作提供了持续动力和必要政策保障；

3、紧紧围绕“188”重点产业规划，进一步健全招商引资项目库，认真梳理已有项目，深入挖掘项目线索，夯实项目前期的条件分析、资料准备等基础性工作，为全市重点产业精准招商工作的开展奠定基础；

4、充分发挥“政商直通车”会议制度，围绕构建“亲”“清”新型政商关系，及时将我市经济运行、产业发展、招商引资等方面的政策措施向各驻昆商会通报发布，听取驻昆商会意见建议，促进政企交流，推进政务公开，推动政策落实；

5、强化联动机制，以各县（市）区、开发（度假）园区为项目责任主体、各相关行业主管部门为政策落实主要责任主体，对重点招商项目进行专题研究，加强联动服务，落实要素保障需求，及时协调解决资金筹措、征地拆迁、管线改建、施工用电、用水、用气、通信等问题，为项目的引进和落地创造条件；

6、积极动员社会力量参与招商，按照《昆明市招商引资中介奖励办法》，新发展一批商协会，企业组织签订《委托招商协议》，对成功引进项目的，给予实际到位资金千分之一的奖励。对引进“世界500强”、“国内500强”、“国内民企500强”企业首次到昆投资，且投资额达1亿元以上的，除千分之一外，再奖励5万元。鼓励各类中介机构参与招商引资，提高招商引资效率和优化资源配置。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市投资促进局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。即为：昆明市投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市投资促进局部门2017年末实有人员编制49人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市投资促进局部门2017年度收入合计33,397,261.85元。其中：财政拨款收入33,397,261.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3669315.19元，主要原因分析：2017年昆明市对口帮扶迪庆资金由2016年1500万增加到1700万；另外，2017年迪庆建州60周年州庆又增加重点项目专项资金300万。

二、支出决算情况说明

昆明市投资促进局部门2017年度支出合计33,397,261.85元。其中：基本支出9,434,503.53元，占总支出的28.25%；项目支出23,962,758.32元，占总支出的71.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3669315.19元，主要原因分析：2017年昆明市对口帮扶迪庆资金由2016年1500万增加到1700万；另外，2017年迪庆建州60周年州庆又增加重点项目专项资金300万。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,434,503.53元。与上年对比减少245225.13元,主要原因分析：3名在职人员退休，故人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.02% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,962,758.32元。与上年对比增加3914540.32元,主要原因分析：2017年昆明市对口帮扶迪庆资金由2016年1500万增加到1700万；另外，2017年迪庆建州60周年州庆又增加重点项目专项资金300万。具体项目开支及开展工作情况：

1、2017年昆明市对口帮扶迪庆资金1700万，根据《十三五昆迪友好合作框架协议》已拨付昆迪合作领导小组办公室。

2、迪庆建州60周年州庆重点项目专项资金300万，已拨付昆迪合作领导小组办公室。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市投资促进局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出33,397,261.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加3669315.19元，主要原因分析：2017年昆明市对口帮扶迪庆资金由2016年1500万增加到1700万；另外，2017年迪庆建州60周年州庆又增加重点项目专项资金300万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出32,565,909.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.51%。主要用于商贸事务中的行政运行8654151.53元、招商引资23821142.32元；其他一般公共服务支出90616元，主要用于桂春、马韬两名同志赴德国参加“蓝色集装箱出访活动”费用；

2.资源勘探信息等（类）支出51,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于昆明市智慧城市发展项目中“驻在春城”微官网运营维护费；

3.住房保障（类）支出780,352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于缴纳住房公积金。；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市投资促进局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000.00元，支出决算为139,172.00元，完成预算的198%。其中：因公出国（境）费支出决算为101,996.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为37,176.00元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是支付桂春、马韬两名同志赴德国参加“蓝色集装箱出访活动”费用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少53568元，下降27.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加52196元，增长104.81%；公务用车购置及运行费支出决算减少114375元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加8611元，增长30.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务车制度改革，公务用车购置及运行费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出101,996.00元，占73.29%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出37,176.00元，占26.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出101,996.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计3人次。开展内容包括：赴德国参加“蓝色集装箱出访活动”和赴港澳合作交流及开展招商工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出37,176.00元。其中：

国内接待费支出37,176.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资与合作交流工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市投资促进局部门2017年机关运行经费支出1,039,968.42元，与上年对比增加187303.74元，增长21.97%,主要原因分析：车改后，相应增加了公务交通补贴和公务租车费。部门机关运行经费主要用于办公费89700元、水费18400元、邮电费40237.42元、差旅费89700元、维修（护）费43253元、会议费100000元、培训费16560元、工会经费35880元、福利费137980元、其他交通费用468258元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市投资促进局部门资产总额4,872,914.04元，其中，流动资产916,982.20元，固定资产3,955,931.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少839890.03元，其中;流动资产减少1220061.03元，固定资产增加380171元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值684800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1500元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额274296元，其中：政府采购货物支出274296元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额274296元，占政府采购支出总额的100%。

(四)预算绩效信息

2017年我局编制了17个预算项目，全部纳入项目绩效目标管理，其中“拟帮扶迪庆资金”1700万元，用于无偿援助迪庆州建设，单独纳入项目绩效管理。其余16个项目均为“一般性专项支出（部门业务支出）”属于保障机构正常运转性质的项目，纳入部门整体支出绩效目标。

（五）其他重要事项情况说明

2017年固定资产增加380171元，为补记2014年我单位申请报废且已下账而财政部门未作资产处置批复的两台轿车，车辆价值合计380171元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000169501111

昆明市投资促进局2017决算公开表（元）20180911034842066