（2016年9月23日）

第一部分 昆明市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 昆明市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于对外开放的方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，拟订全市对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；负责编制全市招商引资、经济合作的中、长期规划；汇编报全市年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达全市各县（市）区、各开发（度假）区、有关部门组织实施。

  2、负责策划、组织和承办市政府决定开展的重大国内外招商引资活动，营造、宣传、推介昆明市投资环境；协调和组织市级和各县（市）区、各开发（度假）区以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办市领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动相关工作事宜。

  3、会同市级有关部门编制全市鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全市招商引资基础工作和全市对内外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布市级重点内外资招商引资项目工作；负责跟踪、督办和协调落实全市签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作；负责已批内外资项目资金到位的督促工作。

  4、负责建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。  

  5、承担省外、市外城市对口合作的工作；负责省外、市外来昆投资企业认证工作；协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、市外来昆投资企业和投资者的合法权益。

  6、负责市外和中央直属部门、企业、事业单位在昆设立办事机构的备案工作和协调服务工作；负责外地政府在昆设立办事处的业务联系、协调服务工作。

  7、负责昆明市与国内、省内友好城市的联络、协调交往工作；组织协调“西南经济区市长联席会”等系列区域性经贸交往活动。会同有关部门推动以科技、教育、卫生、文化等为重点的社会合作。

  8、负责指导、督促、检查和统计全市年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况。

  9、联系指导市政府驻外招商机构的招商引资业务工作。

  10、贯彻落实市委、市政府招商引资工作的方针政策，研究制定全市招商引资考核奖惩办法和细则，检查监督有关招商引资政策的落实，统筹全市招商引资工作实绩考核奖惩工作的组织实施。

11、承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2015年度重点工作任务介绍

1.围绕市委、市政府确定的我市2015年招商引资任务目标，协调服务全市各级部门，确保完成全年任务目标。

2.紧盯世界500强、中国500强、民企500强和行业龙头企业，着力引进一批支撑作用大、科技含量高、辐射带动强的好项目大项目，在确保招商引资总量稳定增长的同时，不断提高招商引资的质量和水平。

3.创新招商引资方式方法，强化外引，全力办好招商引资推介会。

4.坚持市领导联系重大项目制度，完善项目落地责任制，狠抓签约项目的跟踪服务，重点解决好项目质量和落地难问题。组织召开县市区、各有关部门招商引资协调推进会，全年召开4次。

5.深化与泛珠三角区域、成渝经济区及川滇黔十地州市等区域合作，认真做好相关对接、服务、落实工作，组织、积极参与区域经济交流活动。

7.依托南博会、昆交会、农博会等平台，拓展对外合作领域。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我局2015年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我局2015年度末实有人员编制43人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制4人）。

离退休人员37人。其中：离休1人，退休36人。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见表格）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

（2016年9月23日）

一、收入决算情况说明

昆明市投资促进局2015年度收入合计2793.75万元。其中：财政拨款收入2793.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少74.16万元。

二、支出决算情况说明

我局2015年度支出合计2793.75万元。其中：基本支出672.37万元，占总支出的24％；项目支出2121.38万元，占总支出的76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少74.16万元。

（一）基本支出情况

2015年度日常支出672.37万元，与上年对比增加86.64万元。包括人员经费支出占基本支出的88.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.44％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障完成我市2015年招商引资任务目标，用于专项业务工作的经费支出2121.38万元，与上年对比减少160.8万元。

2015年，为顺应科学招商和产业招商的需要，全市继续保持高位推动，由市领导带队，全力开展重点产业链招商、重点行业龙头招商，本着务实、节俭、高效的原则，围绕产业链构建、龙头企业引进等目标，以长三角、珠三角、港澳等重点区域为基础，主动开展产业招商工作，努力推动我市与世界500强、行业领先企业和高科技企业的战略性合作。全市继续加大对签约项目的督促协调和跟踪服务，提高招商引资对经济增长的作用。先后组团赴重庆、成都、深圳、广州、上海、北京等地开展招商。昆明市与北京朝阳区签定了友好合作协议，为双方共同开展经贸合作和招商引资信息交流奠定了坚实基础。

在市委、市政府的领导下，经过我局的精心筹备，在6月初举行的“第3届中国-南亚博览会暨第23届中国昆明进出口商品交易会”上，昆明市共签订招商引资项目98项。投资项目涵盖工业、金融、旅游文化、商贸等行业和领域。同时，继昆明市项目签约仪式之后，昆明市举行了重点项目集中开工仪式。此次全市集中开工的41个昆明市重点招商引资项目，涵盖了基础设施、商贸物流、农业、文化旅游等多个领域。此外，利用广东云南商会年会、中国食品添加剂协会昆明年会、中国产学研大会召开的机会，开展了形式多样的招商引资推介活动。

为了适应新常态下招商引资工作的需要，我市今年成立了5个产业招商分局，4个驻外分局，为了做好相关业务人员培训，结合工作实际，进一步提升全市招商引资系统干部的素质和能力，经市政府批准，我局分别于7月，10月分别在昆明和上海组织了2次全市招商引资干部业务培训，5个产业招商分局，4个驻外分局人员，各县区、开发（度假）区招商系统干部，约200人次参加了培训。培训以我市资源特点，土地、规划、环保政策、PPP项目的策划及谈判为重点，邀请专家、学者进行专题授课，培训达到了预期目标。

我市积极融入国家“一带一路”建设，积极参与泛珠三角区域、成渝经济区、北部湾经济区等区域合作。6月10日至12日，川滇黔十市州第6届年会会议在昆明南亚风情园豪生大酒店顺利召开。我局按照要求认真准备、积极配合相关单位认真做好“第6届川滇黔12市州合作与发展峰会”的相关工作。12市州签署《第六届川滇黔十二市州合作与发展峰会昆明会议备忘录》，达成“主动融入国家战略，积极抢占发展新高地；构建综合交通网络，提升互联互通水平；发挥优势错位竞争，促进产业融合发展；加快统一市场建设，推动贸易投资发展；树立绿色发展理念，合力共建生态共同体；建立高效联动机制，推动合作持久深入”六项共识。9月25日至27日，第11届泛珠三角区域省会城市市长联席会议在福州举行。昆明市组成代表团，由龚晓坤副市长为团长，赴福州参加了联席会议。通过联席会议，昆明进一步融入了泛珠三角区域合作，拓宽了与泛珠三角省会城市在经贸、旅游、经济、社会文化事业等领域的合作与交流。省内，我们发挥昆明作为云南省会，桥头堡建设的“龙头”作用，积极推进“昆明——丽江——香格里拉——西藏昌都经济走廊”建设，由我局牵头负责，全年共落实昆迪对口援助项目12个，落实援助资金2420万元，圆满完成了《“十二五”昆迪友好合作协议》签约工作，并根据大通道和各项区域合作协议，以项目为支撑，推进后续工作。年内，还按计划完成了对口援助三峡库区移民帮扶任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2015年度一般公共预算财政拨款支出2793.75万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少74.16万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出2738.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98%。主要用于行政运行617.24万元、外资管理56.8万元、招商引资362.46万元、其他一般公共服务支出1702.12万元；

2. 住房保障支出55.13万元，用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为69.1万元，支出决算为66.66万元，完成预算的96.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为43.1万元，完成预算的107.75%；公务用车运行费支出决算为19.52万元，完成预算的110.59%；公务接待费支出决算为4.04万元，完成预算的35.28%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待比预算减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出43.1万元，占64.66%；公务用车运行维护费支出19.52万元，占29.28%；公务接待费支出4.04万元，占6.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出43.1万元。全年根据工作需要安排因公出国（境）团组4个，累计13人次。开展内容包括：随省招商合作局赴港澳粤开展经济合作交流活动；随省招商合作局赴台湾开展经贸交流活动；随“昆明市信息产业暨人才发展交流团”赴台湾学习交流；赴英国、法国、瑞士开展重点项目投资调研。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元。。

公务用车运行支出19.52万元。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修保养费、过路过桥费、车辆检审费、保险费等。2015年度，我局开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出4.04万元。主要用于招商引资工作中产生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我局2015年机关运行经费支出76.93万元，与上年对比增加26.78万元。部门机关运行经费主要用于办公费8.97万元、水费1.84万元、邮电费5.69万元、差旅费8.97万元、维修（护）费7.36万元、会议费10万元、培训费1.66万元、工会经费2.21万元、福利费13.8万元、公务用车运行维护费16.43万元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

2016年9月23日发布